Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

iryna1820 писав:
Tasa писав:
iryna1820 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с НН
в марте 2018 по ошибке выписали НН на меньшую сумму чем нужно - пропустили одну позицию с товаром
можно ли выписать и зарегестрировать РК в мае 2018 указав эту позицию?
помогите правильно выйти из ситуации, заранее благодарю
Ви в березні занизили ПЗ...
А вашого покупця влаштувала така ПН ?
РК треба робити березнем і реєструвати зараз із штрафом (хоча на місці вашого покупця я б попросила анулювати невірну і зареєструвати правильну)...
+ подавати УР за березень + штраф 3% від суми недоплати, пені поки не буде (менше 90 кд від граничного сроку сплати ПЗ за 03 міс)
подскажите пожалуйста, могу ли я, подавая УР за март, увеличить и налоговый кредит в УР (который есть в запасе), чтоб меньше оплатить налога и штрафа?
конечно можете.

Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать - нулевая РК на исправление кода УКТ не принята. (в первой строке минус количество, во второй плюс количество)

Квитанция: Виявлені помилки:
"Документ не може бути прийнятий - рядок 19 . Зміна номенклатури. У графі "Номенклатура товаров/послуг зазначено "Ремінь.." тоди як в податковій накладній , що коригується, зазначено "Ремінь..."
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується (19).
Ви знімаєте рядок 19, а додаєте теж рядок 19? Чи ставите наступний номер по порядку якого немає в податковій?

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Лебедь писав:
arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать - нулевая РК на исправление кода УКТ не принята. (в первой строке минус количество, во второй плюс количество)

Квитанция: Виявлені помилки:
"Документ не може бути прийнятий - рядок 19 . Зміна номенклатури. У графі "Номенклатура товаров/послуг зазначено "Ремінь.." тоди як в податковій накладній , що коригується, зазначено "Ремінь..."
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується (19).
Ви знімаєте рядок 19, а додаєте теж рядок 19? Чи ставите наступний номер по порядку якого немає в податковій?
Да, проблема в нумерации строк. Вы должны строку, которая "на плюс" поставить под новым номером, которого не было в корректируемой накладной.

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что делать - нулевая РК на исправление кода УКТ не принята. (в первой строке минус количество, во второй плюс количество)

Квитанция: Виявлені помилки:
"Документ не може бути прийнятий - рядок 19 . Зміна номенклатури. У графі "Номенклатура товаров/послуг зазначено "Ремінь.." тоди як в податковій накладній , що коригується, зазначено "Ремінь..."
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується (19).
Номенклатуру краще копіювати з ПН, так як при ручному введенні можна проставити зайвий пробіл, літеру і з англійської розкладки чи навпаки, і візуально номенклатура не відрізняється, а система "бачить" різницю і сприймає як різні найменування
По номерах рядків у Вас має бути - рядок 19, + рядок хх (наступний після всіх, що вже є у ПН зараз).

iryna1820
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 15 травня 2018, 10:10
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення iryna1820 »

Лебедь писав:
iryna1820 писав:
Tasa писав: Ви в березні занизили ПЗ...
А вашого покупця влаштувала така ПН ?
РК треба робити березнем і реєструвати зараз із штрафом (хоча на місці вашого покупця я б попросила анулювати невірну і зареєструвати правильну)...
+ подавати УР за березень + штраф 3% від суми недоплати, пені поки не буде (менше 90 кд від граничного сроку сплати ПЗ за 03 міс)
подскажите пожалуйста, могу ли я, подавая УР за март, увеличить и налоговый кредит в УР (который есть в запасе), чтоб меньше оплатить налога и штрафа?
конечно можете.
подскажите, пожалуйста, возможен ли такой вариант увеличения налогового кредита в УР (который есть в запасе), показав одну налоговую с минусом (которая уже была включена) и добавить другую на большую сумму?
просто суммы в накладных большие и не находится подходящей

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Aлсу писав:Подскажите в апреле зарегина НН на неплатника а он оказался платник ! Что делать
1. Выписать РК с минусом а получится ли мне ее зарегить ?
2. Ну а потом выписать праильную НН....
Да, получиться, регистрируете РК минус и выписываете правильную НН.

Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

Скрытый текст
iryna1820 писав:
Лебедь писав:
iryna1820 писав: подскажите пожалуйста, могу ли я, подавая УР за март, увеличить и налоговый кредит в УР (который есть в запасе), чтоб меньше оплатить налога и штрафа?
конечно можете.
подскажите, пожалуйста, возможен ли такой вариант увеличения налогового кредита в УР (который есть в запасе), показав одну налоговую с минусом (которая уже была включена) и добавить другую на большую сумму?
просто суммы в накладных большие и не находится подходящей[/quote]
Я так игралась с налоговым кредитом. Переносила с одного месяца на другой. И по тем НН по которым первичные документы по первому событию проведены по месяцу НН, но НН не успели включить. Штраф нам не нужен#blush#

Ольга Ю.
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 14 травня 2018, 14:51

Повідомлення Ольга Ю. »

Подскажите пожалуйста, у кого то регистрировался РК если с начало был сделан РК с "Усунення неоднозначностей"(зарегистрировался), потом РК "Зміна кількості" . Я уже пятый день не могу зарегистрировать РК .

Irina111
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 138
З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Irina111 »

Добрый день.
Подскажите в какой месяц включать РК.???
Мы поставщики. Покупатель вернул товар. Создали РК
дата РК - 06.04.2018
Отправлено покупателю - 17.04.2018
Доставлено покупателю - 04.05.2018
Зарегистрировано - 15.05.2018




Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18794
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10345 разів

Повідомлення Popen »

Irina111 писав:Добрый день.
Подскажите в какой месяц включать РК.???
Мы поставщики. Покупатель вернул товар. Создали РК
дата РК - 06.04.2018
Отправлено покупателю - 17.04.2018
Доставлено покупателю - 04.05.2018
Зарегистрировано - 15.05.2018
Поставщик учитывает -РК только в месяце регистрации (-НО), а Покупатель - в месяце выписки независимо от факта регистрации (-НК)

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”