Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[marina11]

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть если заблокировали НН с неверным кодом УКТ ЗЕД?:
- делать корректировку к заблокированной НН и ее тоже заблочат?
- в пояснительном письме писать что код УКТ ЗЕД неверный, пытаться с ним разблокировать , и потом писать что мы подадим корректировку на исправление кода?

Доки Ви не розблокуєте і не зареєструєте ПН, РК до неї не прийметься до розгляду. Тож другий варіант.

[Tasa]

Колеги, питання таке - позніманий податковий кредит, яким ми не збираємось скористатись - що зробити в базі з такими вхідними пн ?
З іншого боку - вони є зареєстровані...
Ситуація - по деками тепер одне, а в базі інше - не можу ніяк привести до спільного знаменника якогось...

[Al_na]

Колеги, питання таке - позніманий податковий кредит, яким ми не збираємось скористатись - що зробити в базі з такими вхідними пн ?
З іншого боку - вони є зареєстровані...
Ситуація - по деками тепер одне, а в базі інше - не можу ніяк привести до спільного знаменника якогось...

Никак Вы его не сведете: ситуация все равно будет: лимит есть, а НК меньше лимита и обязательства в + и разница будет на сумму снятых НН. На СЭА Вы никак повлиять не можете - НН то законные. Или Вы про 1С ?

[Al_na]

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть если заблокировали НН с неверным кодом УКТ ЗЕД?:
- делать корректировку к заблокированной НН и ее тоже заблочат?
- в пояснительном письме писать что код УКТ ЗЕД неверный, пытаться с ним разблокировать , и потом писать что мы подадим корректировку на исправление кода?

У меня было так. Зарегистрировала с неверным кодом, потом подала корректировку-нулевку с верным кодом, ее заблокировали, т.к. таблица не принята, потом приняли таблицу. Я подала пояснення и разблокировали сразу, им же нет смысла нулевки оставлять неразблокированными. Они сейчас косят капусту на ризикових и услугах с таблицами.

[marina11]

Спойлер

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть если заблокировали НН с неверным кодом УКТ ЗЕД?:
- делать корректировку к заблокированной НН и ее тоже заблочат?
- в пояснительном письме писать что код УКТ ЗЕД неверный, пытаться с ним разблокировать , и потом писать что мы подадим корректировку на исправление кода?

У меня было так. Зарегистрировала с неверным кодом, потом подала корректировку-нулевку с верным кодом, ее заблокировали, т.к. таблица не принята, потом приняли таблицу. Я подала пояснення и разблокировали сразу, им же нет смысла нулевки оставлять неразблокированными. Они сейчас косят капусту на ризикових и услугах с таблицами.

У Вас заблокували РК до зареєстрованої ПН, а у колеги заблоковано ПН, до якої потрібно робити РК. Доки вона цю ПН не розблокує, нічого зробити не зможе.

[Tasa]

Колеги, питання таке - позніманий податковий кредит, яким ми не збираємось скористатись - що зробити в базі з такими вхідними пн ?
З іншого боку - вони є зареєстровані...
Ситуація - по деками тепер одне, а в базі інше - не можу ніяк привести до спільного знаменника якогось...

Никак Вы его не сведете: ситуация все равно будет: лимит есть, а НК меньше лимита и обязательства в + и разница будет на сумму снятых НН. На СЭА Вы никак повлиять не можете - НН то законные. Или Вы про 1С ?

Та да, про 1с - як в ній це все діло провести ...

[Al_na]

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть если заблокировали НН с неверным кодом УКТ ЗЕД?:
- делать корректировку к заблокированной НН и ее тоже заблочат?
- в пояснительном письме писать что код УКТ ЗЕД неверный, пытаться с ним разблокировать , и потом писать что мы подадим корректировку на исправление кода?

Точно, извините, неверно написала. Я бы скорее всего зарегистрировала верную, неправильную не показывала б отчете, а в налоговую в канцелярию подать письмо: мол такая то неверная заблоченая нн не показазана в отчете в связи с тем что выписана ошибочно. В учете не отражена и пояснение подавать не будем.

[Al_na]

Колеги, питання таке - позніманий податковий кредит, яким ми не збираємось скористатись - що зробити в базі з такими вхідними пн ?
З іншого боку - вони є зареєстровані...
Ситуація - по деками тепер одне, а в базі інше - не можу ніяк привести до спільного знаменника якогось...

Та да, про 1с - як в ній це все діло провести ...

В 1 с есть документ коректировка ожидаемого и подтвержденного ндс. Этим документом по идее можно списать на 949 счет этот нк. Но в расходы я так понимаю их взять нельзя. Т.к. Вы по собственной инициативе не берете их в учет https://ibuh.info/ru/kogda-summa-nds-uk ... -v-rasxody

[Nelli-Nelli]

Колеги, питання таке - позніманий податковий кредит, яким ми не збираємось скористатись - що зробити в базі з такими вхідними пн ?
З іншого боку - вони є зареєстровані...
Ситуація - по деками тепер одне, а в базі інше - не можу ніяк привести до спільного знаменника якогось...

Никак Вы его не сведете: ситуация все равно будет: лимит есть, а НК меньше лимита и обязательства в + и разница будет на сумму снятых НН. На СЭА Вы никак повлиять не можете - НН то законные. Или Вы про 1С ?

Та да, про 1с - як в ній це все діло провести ...

Відмінити проведення і хай висить.так хоч Ваші ПЗ по декларації зійдуться. Може , смутні времена пройдуть і Ви передумаєте

[Tasa]

Спойлер

Никак Вы его не сведете: ситуация все равно будет: лимит есть, а НК меньше лимита и обязательства в + и разница будет на сумму снятых НН. На СЭА Вы никак повлиять не можете - НН то законные. Или Вы про 1С ?

Та да, про 1с - як в ній це все діло провести ...

Відмінити проведення і хай висить.так хоч Ваші ПЗ по декларації зійдуться. Може , смутні времена пройдуть і Ви передумаєте

Навряд чи ) Поки просто переношу кожного місяця, але накладних немало (