Sandr@ писав:Добрый день! Подскажите, как правильно сделать корректировку. Реализация (и налоговая накладная) были в 2016 году, в 2017 была уценка (за наш счет) и мы регистрировали корректировку (изменение цены). Сейчас будет полный возврат товара. По какой цене и как сделать корректировку по возврату?
Нужно сделать сначала РК на усунення неоднозначностей. Но если в начале мая сделала и прошло, то сейчас не проходит и відповіді в базе знань немає. И на мой вопрос 2 мес. нет правила правильного составления, ответ меня убил наповал : Даже если отсутствует ответ в базе знань никто не лишает Вас права обращаться к нам за консультацией.#wall# #wall# #wall# #g_witch# #g_witch# #g_witch# #g_witch# #g_witch# #g_witch#
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 23 травня 2018, 14:07
Симпа
Коллеги, кто-то делал РК на усунення неоднозначностей?????
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 23 травня 2018, 14:09
Tasa
Симпа писав:Коллеги, кто-то делал РК на усунення неоднозначностей?????
Тут якраз по вашому питанню
може бути корисним
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 23 травня 2018, 16:02
O'Rybka
Шановні колеги, підкажіть будь ласка, при зміні і ціни, і кількості по одній товарній позиції в РК заповнюється Коригування кількості (гр.7 і гр.8) чи Коригування вартості (гр.9 і гр.10)?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 23 травня 2018, 16:05
Лебедь
O'Rybka писав:Шановні колеги, підкажіть будь ласка, при зміні і ціни, і кількості по одній товарній позиції в РК заповнюється Коригування кількості (гр.7 і гр.8) чи Коригування вартості (гр.9 і гр.10)?
Зміна номенклатури
Важливо! Податківці у довідково-інформаційному ресурсі ЗІР (категорія 101.15) роз’яснили, що одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг, яка відбувається після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної, розглядається як зміна номенклатури товарів/послуг.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 23 травня 2018, 16:12
O'Rybka
Дякую, я це врахувала (тобто причину коригування), а графи які, адже можна і в гр.7-8, і в гр.9-10 це намалювати. А як корректно це має бути?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 23 травня 2018, 16:13
marina11
Лебедь писав:
O'Rybka писав:Шановні колеги, підкажіть будь ласка, при зміні і ціни, і кількості по одній товарній позиції в РК заповнюється Коригування кількості (гр.7 і гр.8) чи Коригування вартості (гр.9 і гр.10)?
Зміна номенклатури
Важливо! Податківці у довідково-інформаційному ресурсі ЗІР (категорія 101.15) роз’яснили, що одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг, яка відбувається після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної, розглядається як зміна номенклатури товарів/послуг.
7 і 8 . Кількість з -.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 23 травня 2018, 16:18
Лебедь
O'Rybka писав:Дякую, я це врахувала (тобто причину коригування), а графи які, адже можна і в гр.7-8, і в гр.9-10 це намалювати. А як корректно це має бути?
перший рядок з податкової з минусом гр. 7 та 13 , гр 8 ціна с плюс. , другий рядок с плюсом гр. 7 та 8, 13
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 12:50
Ульянка
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы ТОВ, плательщик НДС, общая с-ма.
Ситуация следующая:
1. 01.05.18 Мы продаем товар на 1200,00 грн.
2. 01.05.18 Выписываем расходную накладную на 1200,00грн.
3. 01.05.18 Выписываем налоговую накладную на 1000,00 + 200,00 грн.
4. 10.05.18 Покупатель частично оплачивает товар в размере 800,00 грн.
5. 15.05.18 Происходит возврат товара на сумму 1200,00грн.
6. 15.05.18 Оформляется возвратная накладная на сумму 1200,00грн.
7. 15.05.18 Выписываем корректировку к налоговой накладной на 1200,00грн.
8. 18.05.18 Возвращаем покупателю 400,00грн.
9. 20.05.18 Возвращаем покупателю 400,00грн.
Т.е на дату 15.05.18 у меня остается 800 грн., оплаченных покупателем. Должна ли я это как-то отразить в налоговом учете? Подскажите, пожалуйста.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 24 травня 2018, 12:55
Crystal
Подскажите, пожалуйста, ошиблась в инн. Ввожу в поиск по инн, такого не существует. Пару глупых вопросов: Есть ли вероятность того, что дфс отклонит? Чтобы не отправлять РК. Или все равно нужно отправлять РК? Если отклонит, нужно ли ставить новый "порядковий номер" , когда буду отправлять с правильным инн?