Выписка Налоговых накладных

[Оля-ля777]

Доброе утро ! Подскажитье пожалуйста в такой ситуации. 13.05.22 была выписана налоговая накладная, ее заблочили и когда мне разблокировали покупатель сказал что налоговая с ошибкой, просит сделать корректировку с минусом и чтобы я выписала новую налоговую от мая месяца., но что у меня по налоговой. Сумма в налоговой наклодной у меня не меняется , ошибка в единице измерения количестве и цене.Я сделала коррктировку с кодом - 104 , отминусовала первую строку с неверной номенклатурой и ввела правильную номменклатуру, корректировка нулевая. Покупателя это не устроило. Вродебы как я сделала верно , может есть на что сослатся , а то с ними говорить ооооочень сложно. Спасибо !

Вот статья:
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 21539.html
Налоговики выступают за обнуление неверной налоговой накладной и выписку новой. Так безопаснее, на месте вашего клиента я бы так и требовала. Но вам можно сослаться на то, что особых правил исправления ошибок в налоговых накладных не существует и письма налоговиков - это их субъективное мнение.

[Маруся10]

Добрый день, подскажите, выписана НН на неплатника, а он плательщик на НДС, это делать РК к НН и выписывать новую НН

[КамЛ]

Добрый день, подскажите, выписана НН на неплатника, а он плательщик на НДС, это делать РК к НН и выписывать новую НН

Да

[buh_vika]

Добрый вечер. Помогите. Программа БАС КУП: формирует налоговую на одного клиента за день, а не по каждому счету. Это правильно?

[mkotyk]

Добрый вечер. Помогите. Программа БАС КУП: формирует налоговую на одного клиента за день, а не по каждому счету. Это правильно?

Так БАС КУП працює. З групуванням по договору і напрямку діяльності.

[buh_vika]

Добрый день. Помогите разобраться: Купили МНМА, получили налоговую. Надо указывать пр оприходовании входящей налоговой, что это ОС? Если укажем, по итогу года подавать дод.7 МНМА приравниваются в ОФ?

[Chushka]

Добрый день. В НН стратили в названии контрагента-покупателя. Накладная зарегистрирована, нужно ли делать корректировку?

[Маруся10]

Добрый день. В НН стратили в названии контрагента-покупателя. Накладная зарегистрирована, нужно ли делать корректировку?

Аби виправити помилку у заголовній частині ПН у назві потрібно скласти розрахунок коригування (РК) до ПН .
У РК всі реквізити заголовної частини ПН, які заповнили правильно, повторіть, а назву покупця/отримувача товарів/послуг, в якій допустили помилку — заповніть без помилки. У цьому випадку графи 1-13 розділу Б РК та розділ А, до яких вносите узагальнюючі дані про суми коригування, не заповнюйте/залиште пустими.
Такий РК після реєстрації у ЄРПН є підставою для того, щоб покупець/отримувач товарів/послуг включив до податкового кредиту суми ПДВ, які містить ПН, до якої склали РК.

[Оля-ля777]

Добрый день. В НН стратили в названии контрагента-покупателя. Накладная зарегистрирована, нужно ли делать корректировку?

Аби виправити помилку у заголовній частині ПН у назві потрібно скласти розрахунок коригування (РК) до ПН .
У РК всі реквізити заголовної частини ПН, які заповнили правильно, повторіть, а назву покупця/отримувача товарів/послуг, в якій допустили помилку — заповніть без помилки. У цьому випадку графи 1-13 розділу Б РК та розділ А, до яких вносите узагальнюючі дані про суми коригування, не заповнюйте/залиште пустими.
Такий РК після реєстрації у ЄРПН є підставою для того, щоб покупець/отримувач товарів/послуг включив до податкового кредиту суми ПДВ, які містить ПН, до якої склали РК.

А как стратили, сильно? Если сроки регистрации прошли, и в налоговой небольшая очепятка, и покупатель уже отразил кредит по ней, то этим РК можно только подставить покупателя. Вобщем по вопросу "Нужно ли делать корректировку" это только с покупателем обсуждайте. Вам за ошибку обязательства точно не снимут.

[FyDD]

может кто сталкивался, подскажите плиз
Возвращали товар, полученный более 3 лет назад. Выписали Зведена податкова накладна, код 13, на себя с ИПН 600000000000
В гр.2 Номенклатура "податкова накладна № *** від 29.09.2018 р." и суммы в гр. 10 и 11
Теперь только мне сказали что тогда передоговорились и надо было выписывать ПН на обычную продажу поставщику.
Вопрос:
можно ли вообще зарегистрировать РК на на Зведену ПН. ?

И читал, что сейчас блокируют почти все РК на уменьшение, на Зведену тоже могут ?