feoklena писав:Проверьте пожалуйста.
Мы выписали налоговую 19.05. на сумму оплаты. Актами закрываем месяц и у нас меняется номенклатура и сумма увеличавается на пару грн.
1.)Я выписываю от 31.05 корректировку, в которой минусую предыдущую услугу полностью и плюсую правильные услуги с правильными суммами.
2) Как быть, если у нас превышение суммы будет по корректировке больше, чем было оплачено?
РК с увеличением суммы регистрирует поставщик, вы же все закрываете актами 31.05, датой акта выписывпаете РК к НН от 19.05, и Вам покупатель должен доплатить деньги...
19.05 - НН
31.05 - РК к НН от 19.05 в ноль
31.05 НН на сумму увеличения.
feoklena писав:Проверьте пожалуйста.
Мы выписали налоговую 19.05. на сумму оплаты. Актами закрываем месяц и у нас меняется номенклатура и сумма увеличавается на пару грн.
1.)Я выписываю от 31.05 корректировку, в которой минусую предыдущую услугу полностью и плюсую правильные услуги с правильными суммами.
2) Как быть, если у нас превышение суммы будет по корректировке больше, чем было оплачено?
РК с увеличением суммы регистрирует поставщик, вы же все закрываете актами 31.05, датой акта выписывпаете РК к НН от 19.05, и Вам покупатель должен доплатить деньги...
Никогда ничего не корректировала до этого. Смутило небольшое превышение. С минусом все понятнее. Спасибо.
balkolga писав:Добрый день ! Форумчане , подскажите правильно ли будет сделать так :
15/04 получена предоплата
от покупателя (вишня) - 87750 грн . выписана НН
22/04 отгрузка товара (вишня ) - 12285 грн
29/04 возвращаем остаток денег из предоплаты - 75465 грн. выписан РК
15/05 получена частичная предоплата
от покупателя (финик) - 40020 грн. выписана НН
25/05 отгрузка товара (финик) - 53000 грн. выписана НН на 12980 грн.
По итогу на вчерашний день , долг покупателя составлял 12980 грн.
Теперь покупатель возвращает нам товар (вишня , отгрузка 22/04) на сумму 12285 грн. Мы делаем корректировку по возврату , на сумму 12285 грн.
Получается , что у нас возникает переплата в размере 12285 грн. за вишню, но и долг 12980 грн за финик . Возможен такой вариант , покупатель пишет письмо , о переброске долга за другой товар , и доплачивает нам 695 грн. ?
Кошмар ! Только что узнали , что покупатели и на приход не ставили вишню 22/04 на сумму 12285 . НН включили в кредит в апреле .. Подскажите , возможно ли теперь сделать корректировку с причиной "помилково сформована " ? #help#
feoklena писав:Проверьте пожалуйста.
Мы выписали налоговую 19.05. на сумму оплаты. Актами закрываем месяц и у нас меняется номенклатура и сумма увеличавается на пару грн.
1.)Я выписываю от 31.05 корректировку, в которой минусую предыдущую услугу полностью и плюсую правильные услуги с правильными суммами.
2) Как быть, если у нас превышение суммы будет по корректировке больше, чем было оплачено?
РК с увеличением суммы регистрирует поставщик, вы же все закрываете актами 31.05, датой акта выписывпаете РК к НН от 19.05, и Вам покупатель должен доплатить деньги...
19.05 - НН
31.05 - РК к НН от 19.05 в ноль
31.05 НН на сумму увеличения.[/quote]
Тоже думала 31.05. РК обнулить. И 31.05. НН на сумму увеличения, в смысле нашу правильную общую? А ничего не будет, если мы в результате этого получается не выписали НН на аванс от 19.05? Может я слишком глубоко вникаю?
Dfcbkbcf писав:
РК с увеличением суммы регистрирует поставщик, вы же все закрываете актами 31.05, датой акта выписывпаете РК к НН от 19.05, и Вам покупатель должен доплатить деньги...
19.05 - НН
31.05 - РК к НН от 19.05 в ноль
31.05 НН на сумму увеличения.[/quote]
Тоже думала 31.05. РК обнулить. И 31.05. НН на сумму увеличения, в смысле нашу правильную общую? А ничего не будет, если мы в результате этого получается не выписали НН на аванс от 19.05? Может я слишком глубоко вникаю?
Что значит не выписали на аванс??? 19.05 - НН на аванс
31.05 - РК к НН от 19.05 в ноль (выравниваете цены и номенклатуру)
31.05 НН на сумму увеличения
balkolga писав:Добрый день ! Форумчане , подскажите правильно ли будет сделать так :
15/04 получена предоплата
от покупателя (вишня) - 87750 грн . выписана НН
22/04 отгрузка товара (вишня ) - 12285 грн
29/04 возвращаем остаток денег из предоплаты - 75465 грн. выписан РК
15/05 получена частичная предоплата
от покупателя (финик) - 40020 грн. выписана НН
25/05 отгрузка товара (финик) - 53000 грн. выписана НН на 12980 грн.
По итогу на вчерашний день , долг покупателя составлял 12980 грн.
Теперь покупатель возвращает нам товар (вишня , отгрузка 22/04) на сумму 12285 грн. Мы делаем корректировку по возврату , на сумму 12285 грн.
Получается , что у нас возникает переплата в размере 12285 грн. за вишню, но и долг 12980 грн за финик . Возможен такой вариант , покупатель пишет письмо , о переброске долга за другой товар , и доплачивает нам 695 грн. ?
Кошмар ! Только что узнали , что покупатели и на приход не ставили вишню 22/04 на сумму 12285 . НН включили в кредит в апреле .. Подскажите , возможно ли теперь сделать корректировку с причиной "помилково сформована " ? #help#
А можно вернуть им деньги,и пусть они заплатят за финик? Или такой вариант не рассматривается?
у меня чуть другая ситуация, нужна ваша помощь.
в 1кв. товар оплачен и отгружен, нн выписана. 08.06. покупатель возвращает товар, вылазит сумма аванса на которую покупатель хочет взять другой товар (которого еще нет на складе!), т.е. расходную я не могу выписать 08.06. чтобы "красиво" закрыть эту операцию. корректировку на "минус" покупатель боюсь не успеет зарегистрировать т.к. в отпуске.
могу ли я по их письму тоже от 08.06. (считать остаток оплаты предоплатой за такой-то товар) выписать "нулевую" корректировку????
And писав:у меня чуть другая ситуация, нужна ваша помощь.
в 1кв. товар оплачен и отгружен, нн выписана. 08.06. покупатель возвращает товар, вылазит сумма аванса на которую покупатель хочет взять другой товар (которого еще нет на складе!), т.е. расходную я не могу выписать 08.06. чтобы "красиво" закрыть эту операцию. корректировку на "минус" покупатель боюсь не успеет зарегистрировать т.к. в отпуске.
могу ли я по их письму тоже от 08.06. (считать остаток оплаты предоплатой за такой-то товар) выписать "нулевую" корректировку????
а у Вас и нет оснований для выписки минусового РК, т.к у Вас осталась предоплата. Когда будет соглашение о поставке другого товара, тогда выписываете нулевой РК.
And писав:у меня чуть другая ситуация, нужна ваша помощь.
в 1кв. товар оплачен и отгружен, нн выписана. 08.06. покупатель возвращает товар, вылазит сумма аванса на которую покупатель хочет взять другой товар (которого еще нет на складе!), т.е. расходную я не могу выписать 08.06. чтобы "красиво" закрыть эту операцию. корректировку на "минус" покупатель боюсь не успеет зарегистрировать т.к. в отпуске.
могу ли я по их письму тоже от 08.06. (считать остаток оплаты предоплатой за такой-то товар) выписать "нулевую" корректировку????
Поскольку Вы не возвращаете деньги - запросто..
По большому счету Вы её вообще можете не корректировать.
А РК провести по дате отгрузки нового товара в счёт имеющейся предоплаты
balkolga писав:Добрый день ! Форумчане , подскажите правильно ли будет сделать так :
15/04 получена предоплата
от покупателя (вишня) - 87750 грн . выписана НН
22/04 отгрузка товара (вишня ) - 12285 грн
29/04 возвращаем остаток денег из предоплаты - 75465 грн. выписан РК
15/05 получена частичная предоплата
от покупателя (финик) - 40020 грн. выписана НН
25/05 отгрузка товара (финик) - 53000 грн. выписана НН на 12980 грн.
По итогу на вчерашний день , долг покупателя составлял 12980 грн.
Теперь покупатель возвращает нам товар (вишня , отгрузка 22/04) на сумму 12285 грн. Мы делаем корректировку по возврату , на сумму 12285 грн.
Получается , что у нас возникает переплата в размере 12285 грн. за вишню, но и долг 12980 грн за финик . Возможен такой вариант , покупатель пишет письмо , о переброске долга за другой товар , и доплачивает нам 695 грн. ?
Кошмар ! Только что узнали , что покупатели и на приход не ставили вишню 22/04 на сумму 12285 . НН включили в кредит в апреле .. Подскажите , возможно ли теперь сделать корректировку с причиной "помилково сформована " ? #help#
Смотрю, на эту ситуацию и понимаю что я не могу выписать корректировку (ошибочно выписана) ведь нн на сумму 87750 от 15/04 зарегина , а от 29/04 к ней зарегина кор-ка на возврат денег . Как же я теперь могу снова менять номенклатуру .. Помогите , окончательно запуталась
