Подскажите, пожалуйста, как выписать налоговую.
Предприятие - плательщик НДС, выпускает газету, имеет льготу по НДС.
Безоплаты выпущен и разослан новогодний номер всем подписчикам. Как отразить в НН и будет ли НДС?
Выписка Налоговых накладных
Доброго дня. У мене така ситуація: В кінці року приводю у порядок рах.6441/6442 в 1С. Так сталося ці рахунки довгий час ніхто не перепроводив. І на них позависали сумми однакові
. Хочу іх закрити документом "Проведение взаимозачета" або "списання безнадійної заборгованості" - по срокам давності. все перепробувала єдині документи які нормально закрівають ( можливо і не вірно, спитати нема в кого) . Так от у меня питання Чи маю я виписувати собі податкову накладну якщо при списанні в мене задіяних буде 717 рах. Буду дуже вдячна за допомогу.
![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 13 жовтня 2021, 17:38
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Дівчатка та хлопці! Підкажить, будь ласка! Хто вже виписував та реєстрував податкові січнем 2023 року? Що з новими кодами? Ніде не можу знайти новий класіфікатор послуг ДКПП 2022. Всім ДЯКУЮ!!! P.S. Чи коди послуг взагалі не змінювалися?
Доброго вечора. Підприємство надає послуги з реєстрації товарних знаків. За контрагентів сплачуємо обов'язкові збори та державне мито. Чи потрібно виписувати податкову накладну на ці збори та мито. Якщо потрібно, то який код послуги ставити та код пільги?
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Вітаю!
Цікавить практичне питання виписки податкових накладних після відміни пільги по п.26-1. В табл. частині у гр.3.1. залишаємо код товару 00502 ? Одиницю виміру теж залишаємо умов.штука (код 2016) ?
Чи вже не писати код 00502, а писати код послуги 62.01 ?
Цікавить практичне питання виписки податкових накладних після відміни пільги по п.26-1. В табл. частині у гр.3.1. залишаємо код товару 00502 ? Одиницю виміру теж залишаємо умов.штука (код 2016) ?
Чи вже не писати код 00502, а писати код послуги 62.01 ?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Правильно
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
Доброго дня, поправте мене будь ласка, якщо щось невірно
Постачальник виписав і зареєстрував нам податкову накладну від 28.02.2022 у лютому 2023, чи можу я її включити в лютневу декларацію (як раз 365 днів не пройшло і це останній термін), так?
І що робити з тими податковими накладними виписаними лютнем 2022 які постачальники зареєструють у березні 2023, квітні т д і т п, чи маємо ми право на цей кредит? Постачальники не реєстрували бо не мали змоги в звязку з тим що брали єдиний податок 2% (тимчасово з квітня 2022 )
Постачальник виписав і зареєстрував нам податкову накладну від 28.02.2022 у лютому 2023, чи можу я її включити в лютневу декларацію (як раз 365 днів не пройшло і це останній термін), так?
І що робити з тими податковими накладними виписаними лютнем 2022 які постачальники зареєструють у березні 2023, квітні т д і т п, чи маємо ми право на цей кредит? Постачальники не реєстрували бо не мали змоги в звязку з тим що брали єдиний податок 2% (тимчасово з квітня 2022 )
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 823 рази
- Подякували: 684 рази
сума ПДВ із зареєстрованої ПН може бути включена до складу ПК того звітного періоду, в якому:
— складена ПН — при своєчасній реєстрації або
— зареєстрована ПН — при несвоєчасній реєстрації або
— будь-якого наступного періоду — проте не пізніше 365 днів з дати складання П
365-денний строк відображення ПК продовжується:
(1) на період ВС (воєнного стану). Адже, як передбачено п.п. 102.9, п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, тимчасово до закінчення ВС перебіг строків, визначених ПКУ, призупиняється (за деякими винятками). Тому призупинення строків на ВС поширюється і на строк відображення ПК.
Якщо ПН складені під час дії ВС (тобто складені з 24.02 і далі), то через призупинення строків на воєнному стані для них 365-денний ПК-строк почне відлічуватися аж після закінчення ВС.
Приклад. За воєнною ПН з датою складання 01.03.2022 (тобто після 24.02.2022 — під час дії ВС) ПК можна відображати протягом 365 днів після закінчення ВС (див. також питання 18 інформлиста ДПСУ № 3/2022):
Якщо ПН були складені до початку дії ВС (тобто складені з 01.01.2022 до 24.02), то оскільки за ними вже почався перебіг 365 днів, то залишок 365-денного ПК-строку продовжить спливати після закінчення ВС (з урахуванням днів, що пройшли раніше).
— складена ПН — при своєчасній реєстрації або
— зареєстрована ПН — при несвоєчасній реєстрації або
— будь-якого наступного періоду — проте не пізніше 365 днів з дати складання П
365-денний строк відображення ПК продовжується:
(1) на період ВС (воєнного стану). Адже, як передбачено п.п. 102.9, п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, тимчасово до закінчення ВС перебіг строків, визначених ПКУ, призупиняється (за деякими винятками). Тому призупинення строків на ВС поширюється і на строк відображення ПК.
Якщо ПН складені під час дії ВС (тобто складені з 24.02 і далі), то через призупинення строків на воєнному стані для них 365-денний ПК-строк почне відлічуватися аж після закінчення ВС.
Приклад. За воєнною ПН з датою складання 01.03.2022 (тобто після 24.02.2022 — під час дії ВС) ПК можна відображати протягом 365 днів після закінчення ВС (див. також питання 18 інформлиста ДПСУ № 3/2022):
Якщо ПН були складені до початку дії ВС (тобто складені з 01.01.2022 до 24.02), то оскільки за ними вже почався перебіг 365 днів, то залишок 365-денного ПК-строку продовжить спливати після закінчення ВС (з урахуванням днів, що пройшли раніше).
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р