Корректировка НН (часть 2)

[novichok]

Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою.
Ситуація: я - покупець. Сплачую аванс 18.05.2018р. 100,00грн. Товар частково отримую 01.06.2018р. (на 60,00 грн.). Постачальник - реєструє податкову накладну 18.05.2018 на 100 грн. (номенклатура була зареєстрована на вибір Постачальника, оскільки вона не узгоджувалася). Наразі постачальник пропонує мені (покупцю) надіслати на реєстрацію РК від 01.06.2018р. на суму "-60,00" до ПН від 18.05.2018р., а на ці 60,00 грн. постачальник складе ПН від 01.06.2018р. на фактично вибраний товар. Причина таких кульбітів - "у мене облік ведеться в розрізі рахунків, а не по договорах".
На мою думку, в даній ситуації має бути РК від 01.06.2018р. "нульове" до ПН від 18.05.2018р. з причиною коригування "зміна номенклатури" на фактично отриману номенклатуру (60,00грн.) і залишок "отой хвостик на 40,00". Моє зауваження постачальнику про те, що він коригує свої травневі зобов'язання цим РК, хоча вони не змінилися у травні, а в червні вони не виникли - були не почуті.

Можливо я (покупець) неправильно міркую?

Постачальник настоює на своїй позиції: "У нас нове відвантаження по новому рахунку, а не зміна номенклатури по старому рахунку. На нове відвантаження Вам видана нова податкова накладна від 01.06.18 - вона вже зареєстрована, а на суму взаємозаліку ми робимо коригування."

Говорить про "взаємозалік", але чомусь не на 100,00 грн. а на 60,00 грн., а далі посилається на Лист ДФС від 02.03.2017 № 4341/6/99-99-15-03-02-15
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71907.html

Підкажіть, як вийти з цієї дурнуватої ситуації?

Что сразу смущает-- разные периоды, ошибка поставщика в выписке НН в июне, Вы действительно правы на корректировке первой НН от мая. В письме нет пояснений по разным периодам, я бы настаивала на Вашем видении ситуации, а вот по Нн от 1.06 сделайте ей РК на возврат как ошибочную.

[Оптимист1]

Скрытый текст

Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою.
Ситуація: я - покупець. Сплачую аванс 18.05.2018р. 100,00грн. Товар частково отримую 01.06.2018р. (на 60,00 грн.). Постачальник - реєструє податкову накладну 18.05.2018 на 100 грн. (номенклатура була зареєстрована на вибір Постачальника, оскільки вона не узгоджувалася). Наразі постачальник пропонує мені (покупцю) надіслати на реєстрацію РК від 01.06.2018р. на суму "-60,00" до ПН від 18.05.2018р., а на ці 60,00 грн. постачальник складе ПН від 01.06.2018р. на фактично вибраний товар. Причина таких кульбітів - "у мене облік ведеться в розрізі рахунків, а не по договорах".
На мою думку, в даній ситуації має бути РК від 01.06.2018р. "нульове" до ПН від 18.05.2018р. з причиною коригування "зміна номенклатури" на фактично отриману номенклатуру (60,00грн.) і залишок "отой хвостик на 40,00". Моє зауваження постачальнику про те, що він коригує свої травневі зобов'язання цим РК, хоча вони не змінилися у травні, а в червні вони не виникли - були не почуті.

Можливо я (покупець) неправильно міркую?

Постачальник настоює на своїй позиції: "У нас нове відвантаження по новому рахунку, а не зміна номенклатури по старому рахунку. На нове відвантаження Вам видана нова податкова накладна від 01.06.18 - вона вже зареєстрована, а на суму взаємозаліку ми робимо коригування."

Говорить про "взаємозалік", але чомусь не на 100,00 грн. а на 60,00 грн., а далі посилається на Лист ДФС від 02.03.2017 № 4341/6/99-99-15-03-02-15
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71907.html

Підкажіть, як вийти з цієї дурнуватої ситуації?

Меня в описанной вами ситуации ничего не смущает. Потому что смотрю на нее со стороны поставщика, который
ведет учет ндс в разрезе счетов.Мы поступаем аналогично, но только просим от покупателя письмо на переброску денег между счетами.А чтобы убедиться, что счета были разные на оплату и отгрузку, попросите оригиналы.

[Fugu]

Подскажите, правильно я рассуждаю:
Есть нн за 2015 год (по оплате) и есть возврат денег июнь 2018 год.
В нн есть строчки с округлением и без кода уктзед
Мои действия:
1РК усунення неоднозначностей (корректирую стоимость и код уктзед ) только еще не поняла -/+ скопом или по каждой позиции отдельно нужно делать рк.
2 рк после регистрации первого на возврат денег.

[Лебедь]

Скрытый текст

Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою.
Ситуація: я - покупець. Сплачую аванс 18.05.2018р. 100,00грн. Товар частково отримую 01.06.2018р. (на 60,00 грн.). Постачальник - реєструє податкову накладну 18.05.2018 на 100 грн. (номенклатура була зареєстрована на вибір Постачальника, оскільки вона не узгоджувалася). Наразі постачальник пропонує мені (покупцю) надіслати на реєстрацію РК від 01.06.2018р. на суму "-60,00" до ПН від 18.05.2018р., а на ці 60,00 грн. постачальник складе ПН від 01.06.2018р. на фактично вибраний товар. Причина таких кульбітів - "у мене облік ведеться в розрізі рахунків, а не по договорах".
На мою думку, в даній ситуації має бути РК від 01.06.2018р. "нульове" до ПН від 18.05.2018р. з причиною коригування "зміна номенклатури" на фактично отриману номенклатуру (60,00грн.) і залишок "отой хвостик на 40,00". Моє зауваження постачальнику про те, що він коригує свої травневі зобов'язання цим РК, хоча вони не змінилися у травні, а в червні вони не виникли - були не почуті.

Можливо я (покупець) неправильно міркую?

Постачальник настоює на своїй позиції: "У нас нове відвантаження по новому рахунку, а не зміна номенклатури по старому рахунку. На нове відвантаження Вам видана нова податкова накладна від 01.06.18 - вона вже зареєстрована, а на суму взаємозаліку ми робимо коригування."

Говорить про "взаємозалік", але чомусь не на 100,00 грн. а на 60,00 грн., а далі посилається на Лист ДФС від 02.03.2017 № 4341/6/99-99-15-03-02-15
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71907.html

Підкажіть, як вийти з цієї дурнуватої ситуації?

Меня в описанной вами ситуации ничего не смущает. Потому что смотрю на нее со стороны поставщика, который
ведет учет ндс в разрезе счетов.Мы поступаем аналогично, но только просим от покупателя письмо на переброску денег между счетами.А чтобы убедиться, что счета были разные на оплату и отгрузку, попросите оригиналы.

А основание какое для составление РК на минус у них какой? и какую причину указать в РК? Я бы тоже не пошла на такой вариант. это же ваш НК.

[Оптимист1]

Подскажите, правильно я рассуждаю:
Есть нн за 2015 год (по оплате) и есть возврат денег июнь 2018 год.
В нн есть строчки с округлением и без кода уктзед
Мои действия:
1РК усунення неоднозначностей (корректирую стоимость и код уктзед ) только еще не поняла -/+ скопом или по каждой позиции отдельно нужно делать рк.
2 рк после регистрации первого на возврат денег.

На полный возврат причина Повернення товару або... Коды уктзед указываете.

[Оптимист1]

Скрытый текст

Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою.
Ситуація: я - покупець. Сплачую аванс 18.05.2018р. 100,00грн. Товар частково отримую 01.06.2018р. (на 60,00 грн.). Постачальник - реєструє податкову накладну 18.05.2018 на 100 грн. (номенклатура була зареєстрована на вибір Постачальника, оскільки вона не узгоджувалася). Наразі постачальник пропонує мені (покупцю) надіслати на реєстрацію РК від 01.06.2018р. на суму "-60,00" до ПН від 18.05.2018р., а на ці 60,00 грн. постачальник складе ПН від 01.06.2018р. на фактично вибраний товар. Причина таких кульбітів - "у мене облік ведеться в розрізі рахунків, а не по договорах".
На мою думку, в даній ситуації має бути РК від 01.06.2018р. "нульове" до ПН від 18.05.2018р. з причиною коригування "зміна номенклатури" на фактично отриману номенклатуру (60,00грн.) і залишок "отой хвостик на 40,00". Моє зауваження постачальнику про те, що він коригує свої травневі зобов'язання цим РК, хоча вони не змінилися у травні, а в червні вони не виникли - були не почуті.

Можливо я (покупець) неправильно міркую?

Постачальник настоює на своїй позиції: "У нас нове відвантаження по новому рахунку, а не зміна номенклатури по старому рахунку. На нове відвантаження Вам видана нова податкова накладна від 01.06.18 - вона вже зареєстрована, а на суму взаємозаліку ми робимо коригування."

Говорить про "взаємозалік", але чомусь не на 100,00 грн. а на 60,00 грн., а далі посилається на Лист ДФС від 02.03.2017 № 4341/6/99-99-15-03-02-15
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 71907.html

Підкажіть, як вийти з цієї дурнуватої ситуації?

Меня в описанной вами ситуации ничего не смущает. Потому что смотрю на нее со стороны поставщика, который
ведет учет ндс в разрезе счетов.Мы поступаем аналогично, но только просим от покупателя письмо на переброску денег между счетами.А чтобы убедиться, что счета были разные на оплату и отгрузку, попросите оригиналы.

А основание какое для составление РК на минус у них какой? и какую причину указать в РК? Я бы тоже не пошла на такой вариант. это же ваш НК.

Причина минусового РК письмо на переброску денег. Раньше мы так и указывали. А теперь причина Змина номенклатури.

[O'Rybka]

Скрытый текст

Меня в описанной вами ситуации ничего не смущает. Потому что смотрю на нее со стороны поставщика, который
ведет учет ндс в разрезе счетов.Мы поступаем аналогично, но только просим от покупателя письмо на переброску денег между счетами.А чтобы убедиться, что счета были разные на оплату и отгрузку, попросите оригиналы.

А основание какое для составление РК на минус у них какой? и какую причину указать в РК? Я бы тоже не пошла на такой вариант. это же ваш НК.

Причина минусового РК письмо на переброску денег. Раньше мы так и указывали. А теперь причина Змина номенклатури.

Причину коригування вказує "зміна кількості", листів ніхто ні від кого не просив. І я розумію перекидку на всю суму переплати/аванса, а то 60,00грн. перекидаємо -РК (дата нового рахунка)+ПН нова (дата нового періоду), а 40,00 грн. залишаємо . А для кого тоді "перша подія"? Про перетягування її в іншій період - взагалі не розумію.

[таня бруй]

Уважаемые коллеги.Прошу помощи :составила минусовый рк на сумму минус 0,01 грн.Подписала его в медке и отправила его Покупателю,крестик на регистрации Покупателя выставила.Покупатель мне его погодив.Я сделала отправку в Дфс-отказ.причина-регисрация сделана продавцом,а не покупателем.Повторно отправила РК покупателю,он его повторно погодив и говорит .что нет возможности отпрвить на регистрацию,нет кнопки отправить в ДФС.Для меня это бред.Я сама минусовые рк подписывала сразу продавцу.Как мне побороть покупателя?Помогите пож-та.

[Оптимист1]

А основание какое для составление РК на минус у них какой? и какую причину указать в РК? Я бы тоже не пошла на такой вариант. это же ваш НК.

Причина минусового РК письмо на переброску денег. Раньше мы так и указывали. А теперь причина Змина номенклатури.

Причину коригування вказує "зміна кількості", листів ніхто ні від кого не просив. І я розумію перекидку на всю суму переплати/аванса, а то 60,00грн. перекидаємо -РК (дата нового рахунка)+ПН нова (дата нового періоду), а 40,00 грн. залишаємо . А для кого тоді "перша подія"? Про перетягування її в іншій період - взагалі не розумію.

Как можно перебросить сумму 100 грн на счет, отгрузка по которому составила всего 60 грн? Перебросили 60 и закрыли полностью сделку. А 40 грн осталось висеть до следующей отгрузки. И тогда вам опять выпишут РК на "-" 40 и новую НН на отгрузку.

[okvido]

Ув. форумчане, подскажите сейчас можно выписывать нулевой РК?
а то запуталась