Мы опоздали зарегистрировать НН

Бюгюльмэ

Я поняла, что НН подлежада регистрации по сумме: в последующем произошел возврат предоплаты, значит отгрузки товара не было. Так?

Ну что же Вы молчите, хотите получить совет, а на вопросы не отвечаете. Или я непонятно сформулировала вопрос?

ksusha21110

все именно так: необходимо НН было регистрировать из за суммы, и отгрузки не было

Бюгюльмэ

О том, как нужно зарегистрировать НН, чтобы потом привязать к ней РК, было много написано в теме "Регистрация НН в ЕРНН", попробуйте поискать.
Если не получается, может просто возвращать предоплату частями в разные дни, чтобы и РК ( а их в таком случае будет несколько) не подлежал регистрации, раз уж регистрацию НН проворонили.

Evelina

Бюгюльмэ писав:О том, как нужно зарегистрировать НН, чтобы потом привязать к ней РК, было много написано в теме "Регистрация НН в ЕРНН", попробуйте поискать.
Если не получается, может просто возвращать предоплату частями в разные дни, чтобы и РК ( а их в таком случае будет несколько) не подлежал регистрации, раз уж регистрацию НН проворонили.

зарегистрировать РК на всю сумму не получится (и регистрация НН контролируется сейчас по срокам, только до 2012года можно). согласна, надо было частями возвращать, ну или выпишите несколько РК в один день...а что делать...

ksusha21110

я перечитала практически всю информацию на эту тему.регистрацию проходят только те НН(со старыми датами), которые не подлежали регистрации в то время (либо по сумме, либо из-за кодов УКТВ). а у меня четкий ответ в квитанции :невозможно зарегистрировать за прошлый период (и указано , что моя конкретная .... сумма ПДВ превышает 10 000грн). и частями возвращать не получится ...да и договор один на всю сумму
видимо придется без регистрации декларировать РК.
есть риск того что доначислят обязательства,которые я отсторнирую через РК?

Бюгюльмэ

Эвелина, я правильно поняла, что НН, которые ошибочно не зарегистрированы в 2012 году, при необходимости выписать РК к ним, не удастся зарегить при мопощи процедуры, которая годится для НН прошлых лет?

Evelina

Бюгюльмэ писав:Эвелина, я правильно поняла, что НН, которые ошибочно не зарегистрированы в 2012 году, при необходимости выписать РК к ним, не удастся зарегить при мопощи процедуры, которая годится для НН прошлых лет?

угу. недавно пыталась))) сейчас найду квитанции, размещу)))

отредактировано
Квитанция по РК

Квитанція №1
Підприємство: 0000
Документ: J1201204 Додаток №2 № від 26**00********J12012041000000001107201226**.XML
За період: 2012 р.,Липень
Дата виписування розрахунку коригування: 27.07.2012
Номер розрахунку коригування: 10
Дата виписування коригованої податкової накладної: 12.07.2012
Номер коригованої податкової накладної: 8
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до Державної податкової служби України 01.08.2012 в 22:51:37

Увага! Позначку часу не встановлено із-за відсутності зареєстрованих серверів позначки часу.
Замість позначки часу використовується локальний час прийомного шлюзу.

Підписи документа:
- перший - печатка, ******
- другий - директор,
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН ************ від 12.07.2012, № '8'.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.91

А это квитанция по НН:

Квитанція №1
Підприємство: 0000
Документ: J1201004 Податкова накладна № від 26**00********J12010041000000008107201226**.XML
За період: 2012 р.,Липень
Дата виписування податкової накладної: 12.07.2012
Номер податкової накладної: 8
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до Державної податкової служби України 01.08.2012 в 23:00:09

Увага! Позначку часу не встановлено із-за відсутності зареєстрованих серверів позначки часу.
Замість позначки часу використовується локальний час прийомного шлюзу.

Підписи документа:
- перший - печатка, ***
- другий - директор, ***
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну не може бути виписано за минулий період,
оскільки сума ПДВ в податковій накладній (*******.**) перевищує встановлену межу (0.00).
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.91

Бюгюльмэ

ksusha21110 писав:я перечитала практически всю информацию на эту тему.регистрацию проходят только те НН(со старыми датами), которые не подлежали регистрации в то время (либо по сумме, либо из-за кодов УКТВ). а у меня четкий ответ в квитанции :невозможно зарегистрировать за прошлый период (и указано , что моя конкретная .... сумма ПДВ превышает 10 000грн). и частями возвращать не получится ...да и договор один на всю сумму
видимо придется без регистрации декларировать РК

Какого числа был возврат денег и какая сумма?

Бюгюльмэ

Evelina писав:
Бюгюльмэ писав:Эвелина, я правильно поняла, что НН, которые ошибочно не зарегистрированы в 2012 году, при необходимости выписать РК к ним, не удастся зарегить при мопощи процедуры, которая годится для НН прошлых лет?
угу. недавно пыталась))) сейчас найду квитанции, размещу)))

Не нужно, верю на слово.)))

Evelina

уже разместила)))