Выписка Налоговых накладных
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 21 лютого 2011, 10:39
- Дякував (ла): 6 разів
Подскажите как правильно выписать налоговую накладную при получении средств от поставщика - возврат оплаты по причине отсутствия товара. Оплата поставщику была неск.месяцев назад. Поставщик налоговую выписал, она была проведена, кредит отражен в учете и отчетности. И как правильно отразить такой возврат в учете и отчетности. Спасибо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
#swoon# #swoon# #swoon#Красильникова Ксения писав:Подскажите как правильно выписать налоговую накладную при получении средств от поставщика - возврат оплаты по причине отсутствия товара. Оплата поставщику была неск.месяцев назад. Поставщик налоговую выписал, она была проведена, кредит отражен в учете и отчетности. И как правильно отразить такой возврат в учете и отчетности. Спасибо.
Вы не выписываете НН!!! Поставщик Вам даёт РК датой возврата предоплаты....
311 631-возврат денег поставщиком на р/сч
В реестре НН - вид дока РКП с минусом
К деке по НДС за тот месяц, в котором был возврат - сдадите ещё дод 1.
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 21 лютого 2011, 10:39
- Дякував (ла): 6 разів
А как же тогда налоговый кредит за тот месяц? Получается что сейчас надо оплатить НДС с той суммы + пеня.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
РК Вы отражаете ТЕКУЩИМ отчетным периодом!!!!Красильникова Ксения писав:А как же тогда налоговый кредит за тот месяц? Получается что сейчас надо оплатить НДС с той суммы + пеня.
Да, у Вас уменьшится НК, но Вы ведь и деньги назад получили!!!!
Никаких пеней и штрафов.
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 21 лютого 2011, 10:39
- Дякував (ла): 6 разів
Еще вопрос: Нам поставщик выписывает только Расчет Корректировки, а мы Поставщику ничего???
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
Он выписывает РК в двух экз.Красильникова Ксения писав:Еще вопрос: Нам поставщик выписывает только Расчет Корректировки, а мы Поставщику ничего???
Вы 1 подписываете и отдаёте ему назад.
Больше ничего..
-
- Высший разум
- Повідомлень: 511
- З нами з: 06 грудня 2012, 05:50
- Дякував (ла): 230 разів
- Подякували: 4 рази
У меня такая ситуация,помогите пожалуйста,разобраться. В этом месяце мы делаем ремонт крыши помещения ,которое арендуем, материалы покупали сами, мы же и сами выполняли работу мы СПД на ОС), арендодатель юр.лицо не плат НДС. Арендодатель согласенв счет оплаты аренды считать ремонт крыши ,но как правильно оформить такую операцию? Возникают ли у нас НО?Должна ли я выписать налог.накл. как не плательщику?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 602
- З нами з: 20 січня 2012, 10:40
- Дякував (ла): 64 рази
- Подякували: 147 разів
1)Договор с ними о том, что Вы делаете услугу по ремонту ОСMILANA писав:У меня такая ситуация,помогите пожалуйста,разобраться. В этом месяце мы делаем ремонт крыши помещения ,которое арендуем, материалы покупали сами, мы же и сами выполняли работу мы СПД на ОС), арендодатель юр.лицо не плат НДС. Арендодатель согласенв счет оплаты аренды считать ремонт крыши ,но как правильно оформить такую операцию? Возникают ли у нас НО?Должна ли я выписать налог.накл. как не плательщику?
2) Акт выполненных-работ - взаимозачёта ОДНОРОДНЫХ требований
поясню - их требование к Вам ГРИВНЕВОЕ т.к. услуга аренды в гривнах, Ваше требование к ним ГРИВНЕВОЕ
по Закону ТРЕБОВАНИЯ должны быть ОДНОРОДНЫМИ, тогда возможен ВЗАИМОЗАЧЁТ
3)НАЛОГОВЫЕ: ОНИ ДАЮТ ВАМ НА СУММУ АРЕНДЫ, ВЫ-ИМ НА СУММУ РЕМОНТА
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 10 жовтня 2013, 10:30
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста: сентябрь - Был получен аванс от покупателя- 100
Выписана НН -16,67
Отгрузга - 200
НН- 16,66
Октябрь - возврат товара. Корректировка выписуется на всю сумму возврата ? аванс не возвращался?
Выписана НН -16,67
Отгрузга - 200
НН- 16,66
Октябрь - возврат товара. Корректировка выписуется на всю сумму возврата ? аванс не возвращался?