Подскажите, пожалуйста. Зарегистрировала налог накладную за июЛь 18 августа (с опозданием, да ещё и на меньшую сумму, чем нужно было, то есть занизила налог обязательства), декларацию сдала. Буду регистрировать расчёт корректировки к неправильной налог накладной в конце недели, так как сегодня не хватает лимита, значит Нову звітну деку НЕ получится отправить. Вопрос: можно когда будет позволять лимит зарегистрировать расчёт корректировки и подать Уточняющий расчёт к деке по НДС за июль и таким образом уменьшить сумму налоговых обязательств и соответственно сумму к уплате в бюджет?
Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?
-
Діна 1977
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
На скільки я зрозуміла, то Вам потрібно спочатку відправити контрагенту корегуючу накладну з мінусом, щоб зняти не правильно виписану накладну і цю накладну реєструє Ваш контрагент і Вам ліміт на неї не потрібен. Коли він зареєструє коригування Ви виписуєте і реєструєте правильну накладну( тут потрібен ліміт), а потім здаєте уточнення до декларації і знімаєте чи добавляєте свої зобов'язання. Але платити потрібно податок ту суму яка в декларації не в уточненні. У Вас буде переплата, яка залишиться на слідуючий місяць. Ну якось так#g_crazy#luda361 писав:Подскажите, пожалуйста. Зарегистрировала налог накладную за июЛь 18 августа (с опозданием, да ещё и на меньшую сумму, чем нужно было, то есть занизила налог обязательства), декларацию сдала. Буду регистрировать расчёт корректировки к неправильной налог накладной в конце недели, так как сегодня не хватает лимита, значит Нову звітну деку НЕ получится отправить. Вопрос: можно когда будет позволять лимит зарегистрировать расчёт корректировки и подать Уточняющий расчёт к деке по НДС за июль и таким образом уменьшить сумму налоговых обязательств и соответственно сумму к уплате в бюджет?
-
Діна 1977
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
Ось що я знайшла думку контролерів, незалежно від того, що при поданні уточнюючого розрахунку після граничного терміну подання податкової звітності, але до граничного терміну сплати податкових зобов'язань, відбувається зменшення податкових зобов'язань з ПДВ, задекларованих у податковій декларації за звітний період, розрахунки з бюджетом з електронного рахунка будуть здійснені в сумі податку, зазначеній в податковій декларації за звітний період (тобто в повній сумі, без врахування даних уточнюючого розрахунку)Діна 1977 писав:На скільки я зрозуміла, то Вам потрібно спочатку відправити контрагенту корегуючу накладну з мінусом, щоб зняти не правильно виписану накладну і цю накладну реєструє Ваш контрагент і Вам ліміт на неї не потрібен. Коли він зареєструє коригування Ви виписуєте і реєструєте правильну накладну( тут потрібен ліміт), а потім здаєте уточнення до декларації і знімаєте чи добавляєте свої зобов'язання. Але платити потрібно податок ту суму яка в декларації не в уточненні. У Вас буде переплата, яка залишиться на слідуючий місяць. Ну якось так#g_crazy#luda361 писав:Подскажите, пожалуйста. Зарегистрировала налог накладную за июЛь 18 августа (с опозданием, да ещё и на меньшую сумму, чем нужно было, то есть занизила налог обязательства), декларацию сдала. Буду регистрировать расчёт корректировки к неправильной налог накладной в конце недели, так как сегодня не хватает лимита, значит Нову звітну деку НЕ получится отправить. Вопрос: можно когда будет позволять лимит зарегистрировать расчёт корректировки и подать Уточняющий расчёт к деке по НДС за июль и таким образом уменьшить сумму налоговых обязательств и соответственно сумму к уплате в бюджет?
-
Діна 1977
- Высший разум
- Повідомлень: 726
- З нами з: 05 травня 2016, 13:39
- Дякував (ла): 440 разів
- Подякували: 271 раз
Але ж коригуючу податкову Ви будете реєструвати в серпні, то Вам в серпневій декларації потрібно її подавати.Діна 1977 писав:Ось що я знайшла думку контролерів, незалежно від того, що при поданні уточнюючого розрахунку після граничного терміну подання податкової звітності, але до граничного терміну сплати податкових зобов'язань, відбувається зменшення податкових зобов'язань з ПДВ, задекларованих у податковій декларації за звітний період, розрахунки з бюджетом з електронного рахунка будуть здійснені в сумі податку, зазначеній в податковій декларації за звітний період (тобто в повній сумі, без врахування даних уточнюючого розрахунку)Діна 1977 писав:На скільки я зрозуміла, то Вам потрібно спочатку відправити контрагенту корегуючу накладну з мінусом, щоб зняти не правильно виписану накладну і цю накладну реєструє Ваш контрагент і Вам ліміт на неї не потрібен. Коли він зареєструє коригування Ви виписуєте і реєструєте правильну накладну( тут потрібен ліміт), а потім здаєте уточнення до декларації і знімаєте чи добавляєте свої зобов'язання. Але платити потрібно податок ту суму яка в декларації не в уточненні. У Вас буде переплата, яка залишиться на слідуючий місяць. Ну якось так#g_crazy#luda361 писав:Подскажите, пожалуйста. Зарегистрировала налог накладную за июЛь 18 августа (с опозданием, да ещё и на меньшую сумму, чем нужно было, то есть занизила налог обязательства), декларацию сдала. Буду регистрировать расчёт корректировки к неправильной налог накладной в конце недели, так как сегодня не хватает лимита, значит Нову звітну деку НЕ получится отправить. Вопрос: можно когда будет позволять лимит зарегистрировать расчёт корректировки и подать Уточняющий расчёт к деке по НДС за июль и таким образом уменьшить сумму налоговых обязательств и соответственно сумму к уплате в бюджет?
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
#help# Подскажите, плизз! Штраф за опоздание регистрации НН снимается автоматом или нужно ждать какой-то бумажный акт? И с какого счета штраф снимается: с бюджетного или с электронного ?
-
IRINAST
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Выписывают акт, в нем все реквизиты куда платить и сколькоPopen писав:#help# Подскажите, плизз! Штраф за опоздание регистрации НН снимается автоматом или нужно ждать какой-то бумажный акт? И с какого счета штраф снимается: с бюджетного или с электронного ?
-
КамЛ
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
Ждите, Вам позвонят из налоговой и предложат прийти и получить акт. В нем реквизиты, куда платить. Платить будете со своего расчетного счета, а не электронного.Popen писав:#help# Подскажите, плизз! Штраф за опоздание регистрации НН снимается автоматом или нужно ждать какой-то бумажный акт? И с какого счета штраф снимается: с бюджетного или с электронного ?
-
IRINAST
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Еще, как практика показывает, могут пройти месяцы, в зависимости от Вашей налоговой и наверно суммы штрафаКамЛ писав:Ждите, Вам позвонят из налоговой и предложат прийти и получить акт. В нем реквизиты, куда платить. Платить будете со своего расчетного счета, а не электронного.Popen писав:#help# Подскажите, плизз! Штраф за опоздание регистрации НН снимается автоматом или нужно ждать какой-то бумажный акт? И с какого счета штраф снимается: с бюджетного или с электронного ?
Добрый день! Расходная накладная выписана 1.09.2017, налоговую накладную надо было зарегистрировать 15.09.17 крайний срок, но не зарегистрировала. Могу я поставить в НН дату 05.09.2017 и зарегистрировать 20.09.2017? И еще вопрос - поставщик зарегистрировал НН от 01.09.2017 только сегодня, что ему будет за это?
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Якщо видаткова - 1 подія, то сроки реєстрації ПН до неї - 30.09 включноgurya писав:Добрый день! Расходная накладная выписана 1.09.2017, налоговую накладную надо было зарегистрировать 15.09.17 крайний срок, но не зарегистрировала. Могу я поставить в НН дату 05.09.2017 и зарегистрировать 20.09.2017? И еще вопрос - поставщик зарегистрировал НН от 01.09.2017 только сегодня, что ему будет за это?