Корректировка НН (часть 2)

[alenchik29]

Девочки пожалуйста!!!!!#help# Может кто-то скинуть образец заполнения РК к НН, налог.накл. была выписана не тем числом что надо. Поняла что надо писать "видана помилково", а в графах знак "-" ставлю и в "коригуванні ватості" и в "коригуванні кількості" .... Извините может за глупую просьбу и вопрос... с корректировками сталкиваюсь вообще первый раз#blush#

[Olga agro]

Здравствуйте. Зарегистрировали НН на сумму 87403,80, а должна біли на 87404,00. Ошибка из-за количества, не учли третий знак после запятой. Как исправить єту ошибку. И правильно ли я понимаю, регистрируем мі, как продавец?

[blize]

Здравствуйте. Зарегистрировали НН на сумму 87403,80, а должна біли на 87404,00. Ошибка из-за количества, не учли третий знак после запятой. Как исправить єту ошибку. И правильно ли я понимаю, регистрируем мі, как продавец?

Может, проще счет-фактуру и расходную накладную привести в соответствие с НН?..

[техлнау]

Помогите пожалуйста новичку .Получили розрахунок коригування до ПН за январь,февраль ,что с ними дальше делать ,включать в матровскую декларацию и как

[tomassa]

Помогите пожалуйста новичку .Получили розрахунок коригування до ПН за январь,февраль ,что с ними дальше делать ,включать в матровскую декларацию и как

Вопрос не совсем понятен...Что значит включать ли в мартовскую деку и как? Если вы признаёте его и он зарегистрирован в ЕРНН - включать. Вы в 1С ведёте учёт?

[cvet]

Добрый день!
Подскажите как быть в след. ситуации:
Нам вернули товар, который был оплачен. Выписали корректировку на возврат, зарегистрировали. Позже обнаружили, что у нас зависла сумма оплаты по этому возврату- то есть мы должны покупателю. Налоговую накладную на зависшую сумму не выписали. Если выписывать датой возврата, то уже просрочили лимит регистрации 15 дней, будет штраф, так понимаю.
Покупатель будет брать новый товар позже. Поставки регулярны в пределах одного договора по предоплате.
Как вообще правильно поступать в ситуацииях с возвратом оплаченого товара?
Что сделать в этой ситуации?
1) Надо было выписывать НН на зависшую сумму, а потом на новую поставку выписывать РК со сменой номеклатуры?
2) Выписать НН датой возврата и зарегить с нарушением срока?
3) Или ничего не делать, дождаться новой отгрузки и выписывать новую НН?
Спасибо всем)

[tomassa]

Добрый день!
Подскажите как быть в след. ситуации:
Нам вернули товар, который был оплачен. Выписали корректировку на возврат, зарегистрировали. Позже обнаружили, что у нас зависла сумма оплаты по этому возврату- то есть мы должны покупателю. Налоговую накладную на зависшую сумму не выписали. Если выписывать датой возврата, то уже просрочили лимит регистрации 15 дней, будет штраф, так понимаю.
Покупатель будет брать новый товар позже. Поставки регулярны в пределах одного договора по предоплате.
Как вообще правильно поступать в ситуацииях с возвратом оплаченого товара?
Что сделать в этой ситуации?
1) Надо было выписывать НН на зависшую сумму, а потом на новую поставку выписывать РК со сменой номеклатуры?
2) Выписать НН датой возврата и зарегить с нарушением срока?
3) Или ничего не делать, дождаться новой отгрузки и выписывать новую НН?
Спасибо всем)

Этот вопрос всегда был не однозначным и спорным... И на форуме когда-то активно спорили и обсуждали... было, например, в вашу пользу такое мнение и аудиторов и налоговиков, что если эти деньги не приобретают статуса предоплаты за другой товар в момент возврата предыдущего товара, то данные деньги не обкладываются НДС... Это просто деньги, которые нужно вернуть... А как только вы составите какое-нибудь письмо или доп. соглашение о том, что эти деньги будут зачтены в счёт оплаты за последующий товар - в этот же момент они станут объектом обложения НДС.
Или другими словами... цитата из ЕБНЗ (правда, давняя)

У разі якщо на дату повернення товарів сума оплати за них зараховується в рахунок оплати іншого товару, тобто ці кошти набувають статусу передоплати за інший товар, то постачальник на цю дату повинен виписати окрему податкову накладну

[Gusya]

Добрый день. Выписала НН на покупателя и неверно указала ФИО директора. Сделала корректировку как будто номенклатуру поменяла. Выписала одну позицию с минусом, другую (заменила немного наименование) с плюсом. Пришла квитанция, что корректировка не принята, т.к. в корректируемой НН 1 позиция , а в корректировке 2. Как теперь быть???

[cvet]

Добрый день!
Подскажите как быть в след. ситуации:
Нам вернули товар, который был оплачен. Выписали корректировку на возврат, зарегистрировали. Позже обнаружили, что у нас зависла сумма оплаты по этому возврату- то есть мы должны покупателю. Налоговую накладную на зависшую сумму не выписали. Если выписывать датой возврата, то уже просрочили лимит регистрации 15 дней, будет штраф, так понимаю.
Покупатель будет брать новый товар позже. Поставки регулярны в пределах одного договора по предоплате.
Как вообще правильно поступать в ситуацииях с возвратом оплаченого товара?
Что сделать в этой ситуации?
1) Надо было выписывать НН на зависшую сумму, а потом на новую поставку выписывать РК со сменой номеклатуры?
2) Выписать НН датой возврата и зарегить с нарушением срока?
3) Или ничего не делать, дождаться новой отгрузки и выписывать новую НН?
Спасибо всем)

Этот вопрос всегда был не однозначным и спорным... И на форуме когда-то активно спорили и обсуждали... было, например, в вашу пользу такое мнение и аудиторов и налоговиков, что если эти деньги не приобретают статуса предоплаты за другой товар в момент возврата предыдущего товара, то данные деньги не обкладываются НДС... Это просто деньги, которые нужно вернуть... А как только вы составите какое-нибудь письмо или доп. соглашение о том, что эти деньги будут зачтены в счёт оплаты за последующий товар - в этот же момент они станут объектом обложения НДС.
Или другими словами... цитата из ЕБНЗ (правда, давняя)

У разі якщо на дату повернення товарів сума оплати за них зараховується в рахунок оплати іншого товару, тобто ці кошти набувають статусу передоплати за інший товар, то постачальник на цю дату повинен виписати окрему податкову накладну

Спасибо!)
В принципе, можно попробовать получить от покупателя письмо о зачтении оплаты за другой товар и выписать НН датой письма, чтобы избежать штрафа за несвоевременную регистрацию НН?

[техлнау]

Помогите пожалуйста новичку .Получили розрахунок коригування до ПН за январь,февраль ,что с ними дальше делать ,включать в матровскую декларацию и как

Вопрос не совсем понятен...Что значит включать ли в мартовскую деку и как? Если вы признаёте его и он зарегистрирован в ЕРНН - включать. Вы в 1С ведёте учёт?

Ситуация такая.За январь и февраль ми провели счета за електроенергию но они не оплачены (не по нашей вине, не пропускает казначейство). Провели ПН , виписали компенсирующие на них .Теперь пришли РК с минусом, я так понимаю в витяге регистационная сума должна уменьшится,но не уменьшилась или я не так понимаю. И где я должна показать РК в декларации ,в каком додатке.