Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[betnat]

Если это были бюджетники, то Вам надо было выписывать налоговую по оплате. Может Вам сейчас просто сдать УР за декабрь и убрать эту НН.

Как по оплате если её не была,расходка есть а оплаты нет и не было.Мы обычно с бюджетниками так и работали,давали товар, а оплата поступала после.В нашем случае так и не поступила.Продажу провели,её не уберешь уже.Вариант УР не очень.

Если статус бюджетника подтверждается или в договоре или отдельным письмом (конкретная формулировка, что оплата производится за бюджетные средства), то вариант УР удобный для исправлений. А если нет, то тогда как писали выше. Сначала регить НН, потом на протяжении суток корректировку ( п. 4 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.)

 

Я правильно понимаю,что надо зарегистрировать НН от декабря с ИНН покупателя как неплательщика и сразу к ней корректировку?При этом тот момент что с даты налоговой прошло полгода до регистрации не приведет ни к каким штрафам?

[cometa]

Не могу понять, мы обычная огранизация ,кассового метода нет, у нас правило первого события есть и от него отклониться не можем и относимся мы к 187,1 независимо от того с бюджета нам поступают оплаты или нет.

А где вы увидели, что п.187.7 относится к необычным организациям?
Он определяет дату возникновения НО при оплате за счет бюджета.
Не нравится Вам вариант с УРом, регистрируйте НН и РК. Вам выше написали как это сделать.

[Olga66]

Если это были бюджетники, то Вам надо было выписывать налоговую по оплате. Может Вам сейчас просто сдать УР за декабрь и убрать эту НН.

Как по оплате если её не была,расходка есть а оплаты нет и не было.Мы обычно с бюджетниками так и работали,давали товар, а оплата поступала после.В нашем случае так и не поступила.Продажу провели,её не уберешь уже.Вариант УР не очень.

Если статус бюджетника подтверждается или в договоре или отдельным письмом (конкретная формулировка, что оплата производится за бюджетные средства), то вариант УР удобный для исправлений. А если нет, то тогда как писали выше. Сначала регить НН, потом на протяжении суток корректировку ( п. 4 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.)

Кинула вам с личку ответ с ЗИРа

[ola-la1988]

Добрый день, после сдачи деки заметила ошибку в но, были зарегестрированы две накладние на неплатильщика 12 мая и 16 мая с неверными суммами. 12 мая была зарегестрирована нн на 200 грн больше(т.е я увеличила свои обьязательства), а 16 мая на 2860 меньше. Какой датой делать ркн и нн с правильными суммами? Что делать с декой?

[Tasa]

Добрый день, после сдачи деки заметила ошибку в но, были зарегестрированы две накладние на неплатильщика 12 мая и 16 мая с неверными суммами. 12 мая была зарегестрирована нн на 200 грн больше(т.е я увеличила свои обьязательства), а 16 мая на 2860 меньше. Какой датой делать ркн и нн с правильными суммами? Что делать с декой?

Я б робила 2 РК- вирівняти так як має бути, 06 місяцем - реєструєте.. Подаєте УР за травень.

[ola-la1988]

но тогда будет разхождение с реестром ЕРПН в июне,я же не должна буду включать эти нн и ркн и июньскую деку

[Tasa]

но тогда будет разхождение с реестром ЕРПН в июне,я же не должна буду включать эти нн и ркн и июньскую деку

Не буде, в ЄРПН все йде наростаючим вкупі... А УР ви подаєте червнем за травень, в мене була схожа ситуація - робила саме так

[asv]

прошу сказати: мені продавець зареєстував податкову без коду укт зед...але ж лампа закородонна (( що робити в такій ситуації? відхиляти податкову?

[Вика23]

прошу сказати: мені продавець зареєстував податкову без коду укт зед...але ж лампа закородонна (( що робити в такій ситуації? відхиляти податкову?

1. Вы ее продавать будете?
2. А если он ее без кода купил?

[asv]

1) так
2) каже без коду. але лампа імпортна і на неї дають код. мають...