Виписали чек на акцизний товар (пиво)
Сума до сплати - 37.64
ПДВ 20% - 5.98
Акциз 5% - 1.79
Тепер питання як вірно це відобразити в податковій накладній?
А саме:
яким буде обсяг постачання без урахування ПДВ (рядок VI накладної)?
якою буде загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ (рядок I накладної)?
Выписка Налоговых накладных
-
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 25 травня 2020, 14:59
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 10 разів
Доброго дня.
Ми КНМП, отримали безоплатно по залишковій вартості ОЗ від іншого КНМП.
2 роки цим ОЗ користувались.
Тепер ми це ОЗ списали, у зв'язку з непридатністю, є залишкова вартість.
Чи потрібно робити ПН на залишкову вартість?
Ми КНМП, отримали безоплатно по залишковій вартості ОЗ від іншого КНМП.
2 роки цим ОЗ користувались.
Тепер ми це ОЗ списали, у зв'язку з непридатністю, є залишкова вартість.
Чи потрібно робити ПН на залишкову вартість?
Добрий вечір! Товар зіпсувався, виписую зведену податкову накладну на умовну продажу тип причини 13, І.П.Н 60000... заповнюю в номенклатурі номер і дату податковой накладної та гр.4, 10,11. Намагаюсь зареєструвати в електронному кабінеті, але видає помилку, що треба заповнювати гр.6*7. Що не так?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
вверху заполненоТ.С писав: ↑25 грудня 2023, 21:01Добрий вечір! Товар зіпсувався, виписую зведену податкову накладну на умовну продажу тип причини 13, І.П.Н 60000... заповнюю в номенклатурі номер і дату податковой накладної та гр.4, 10,11. Намагаюсь зареєструвати в електронному кабінеті, але видає помилку, що треба заповнювати гр.6*7. Що не так?
- зведена податкова - 2
- тип причини
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18794
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10345 разів
Чому 2, а не 1 ???
Доброго дня всім, підкажіть будь ласка перша подія гроші зайшли на рахунок, ПН буде за першою подією.Далі йде реалізація( послуги перевезення), як правильно зробити ПН по реалізаціїї?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Якщо ПН зроблена по оплаті, то по реалізація нема на що робити (якщо на всю суму була оплата)...
Якщо реалізація на більшу суму, то може бути РК і нова ПН, але це вам видніше )
Чи чому у вас таке питання виникло ???
Дякую.Бо раніше я робила ПН по реалізації (перша подія),а зараз навпаки, і я трошки заплуталась))
16 березня 2022 року було підписано акт виконаних робіт між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ, на той час обидва підприємства є платниками ПДВ.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.
Давайте логично... Акт (я так понимаю был первым событием) был подписан когда оба были ПДВ-шниками. Соответственно Исполнитель в тот же день должен был бы создать ПН на Заказчика-ПДВешника числом 16/03/22 + период март 2022. То, что у него не было на тот момент возможно зарегистрировать это понятно. Но она у него уже должна была быть создана! И когда открыли доступ к реестрам, он обязан был зарегистрировать те ПН, которые были созданы. На мой взгляд, требования Заказчика абсолютно правомерны.tanesk писав: ↑30 квітня 2024, 14:2516 березня 2022 року було підписано акт виконаних робіт між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ, на той час обидва підприємства є платниками ПДВ.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.