Выписка Налоговых накладных

[ElenaK]

Колеги, прошу допомоги, перевірте будь ласка мою логіку. Виписаний рахунок на 825грн, покупець платить попередню плату 18.06 - 187грн, 19.06-120грн, 20.06-326грн і більше не платив. Я акти виписую на послуги 19.06 167грн, 20.06 167грн, 21.06 167грн, 23.06 167грн і 25.06 157грн. Чи правильно я виписую ПН: 18.06 на 187грн (по п/п), 19.06 на 120 грн(по п/п), 20.06 на 326грн (по п/п); 21.06 на 132грн(залишок акт і п/п) 23.06 на 167грн(акт), 25.06 на 167грн(акт). Дякую заздалегідь, бо мозок вже не варить

[Analityk]

Колеги, прошу допомоги, перевірте будь ласка мою логіку. Виписаний рахунок на 825грн, покупець платить попередню плату 18.06 - 187грн, 19.06-120грн, 20.06-326грн і більше не платив. Я акти виписую на послуги 19.06 167грн, 20.06 167грн, 21.06 167грн, 23.06 167грн і 25.06 157грн. Чи правильно я виписую ПН: 18.06 на 187грн (по п/п), 19.06 на 120 грн(по п/п), 20.06 на 326грн (по п/п); 21.06 на 132грн(залишок акт і п/п) 23.06 на 167грн(акт), 25.06 на 167грн(акт). Дякую заздалегідь, бо мозок вже не варить

Я так понимаю у вас 5 услуг на сумму 825 (4 х 167 + 1х 157) ?
Формируете ПН 18.06 - 187грн (п/п), 19.06 - 120 грн.(п/п), 20.06. - 326 грн. (п/п), 23.06 - 35 грн.(акт), 25.06 - 157 грн.(акт)

[ElenaK]

Дякую Вам! Так, все вірно Ви зрозуміли. Дуже Вам вдячна

[Helen Drobot]

Доброго дня ! Може мені хтось підказати,якщо я реєструю ПН 18,05,2024 (останній день), то вона появиться в реєстрі 19.05.2024 (неділя) ,чи 20.05.2024 ?

Згідно з абзацем 2 пункту 69.18 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, тимчасово на період припинення або скасування воєного стану, операційний день для реєстрації податкових накладних на який припадає граничний строк реєстрації ПН триває з 0 годин 00хвилин до 24 години 00 хвилин. Тому, в ЄРПН з"явиться 18.05.2024 року

[Helen Drobot]

Добрий день всім!
Підкажіть а то я щось упустила, є контрагенти які складають ПН на реалізацію а кінцем місяця на аванс хіба так можна, а як же перша подія?

Бажано уточнити: це може бути зведена накладна, накладна по касовому методу, складена за щоденними підсумками операцій на підставі РРО

[Helen Drobot]

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка на яку суму виписати ПН - була передплата по рахунку на 70% ( в рахунку 1 позиція на 2 одиниці товару), по першій події виписана ПН, потім буде перше відвантаження на 1 одиницю товару а ще пізніще відвантаження на другу одницю товару. В чому питання - на яку суму мені виписувати другу податкову та третю ПН?

ПН на відвантаження товару виписуються на різницю від передплати (70 відс). Якщо перше відвантаження товару в межах 70% вартості, тоді ПН складати не треба, якщо більше ПН складається на залишок від передплати. Друге відвантаження по тому ж принципу

[Helen Drobot]

Виписали чек на акцизний товар (пиво)
Сума до сплати - 37.64
ПДВ 20% - 5.98
Акциз 5% - 1.79

Тепер питання як вірно це відобразити в податковій накладній?
А саме:
яким буде обсяг постачання без урахування ПДВ (рядок VI накладної)?
якою буде загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ (рядок I накладної)?

Акиз не входить до бази оподаткувння, тому в ПН сума акцизу 1,79 не включаєься. Тобто, рядок І - 35,85 грн, рядок УІ - 29,87 грн

[Helen Drobot]

Добрий вечір! Товар зіпсувався, виписую зведену податкову накладну на умовну продажу тип причини 13, І.П.Н 60000... заповнюю в номенклатурі номер і дату податковой накладної та гр.4, 10,11. Намагаюсь зареєструвати в електронному кабінеті, але видає помилку, що треба заповнювати гр.6*7. Що не так?

Код ознаки зведеної ПН - 1, у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування , у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється, у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини 13, у графі 4 вказується "грн". У графі 10 зведених податкових накладних вказується вартість (частина вартості) товару, у графі 11 -відповідна сума ПДВ. У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

[Helen Drobot]

16 березня 2022 року було підписано акт виконаних робіт між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ, на той час обидва підприємства є платниками ПДВ.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.

Термін реєстрації ПН, складені за січень – травень 2022 року до 15.07.2022 року включно, тому Ви вчинили правильно, реєструючи ПН як на неплатника

[RadioBaby]

ХТОСЬ вже робив по новій формі компенсуючу (зведену ) ПН? хтось знайшов ключик до неї?
Мені видає шо треба її заповнювати разом з номенклатурою+не зрозуміло вибирати причину 13 чи 15?