Выписка Налоговых накладных

[Denis@@@]

Добрий вечір. Підкажіть свою думку. ТОВ на загальній системі по листу надаю Благодійну допомогу медикаментами лікарні. Потрібно виписати податкову накладну самому собі? Якщо да то який тип причини?

[Маруся10]

Добрий вечір. Підкажіть свою думку. ТОВ на загальній системі по листу надаю Благодійну допомогу медикаментами лікарні. Потрібно виписати податкову накладну самому собі? Якщо да то який тип причини?

я писала 13

[Denis@@@]

Добрий вечір. Підкажіть свою думку. ТОВ на загальній системі по листу надаю Благодійну допомогу медикаментами лікарні. Потрібно виписати податкову накладну самому собі? Якщо да то який тип причини?

я писала 13

Дякую. А медикаменти потім списали на Д-т 949? В витрати про Податку на прибутку брали?

[Denis@@@]

Добрий вечір. Підкажіть свою думку в складені податкової накладної з Типом причини 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Підприємство платник ПДВ має звільненену від ПДВ діяльність. Інколи купуює товари з ПДВ для цієї діяльності. При цьому після отримання ПН від продавця реєструє Зведену компенсуючу ПН з кодом ознаки 1 та типом причини 09 та ІПН 600000000000 та назву свого підприємства. В Розділі Б вказує номер подакової накладної продавця та назву продавця товару. По сумі вона ідентична з податковою накладної продавця.

Питання - як правильно зареєструвати компенсуючу податкову накладну при таких умовах - Підприємство проводить закупівлю великої кількості товарів для обох видів діяльності підприємства (ПДВ 20% та 0%). Одні товари перепродуються, а інші використовуються в неоподатковуваній діяльності ПДВ підприємства. Як мені зробити цю компенсуючу податкову накладну? Як при цьому нам буди?
В мене виникла ідея зробити все точно як і раніше, але в номенклатурі перерахувати той товар що йде на нульвий вид діяльності. Так можливо робити?

[сотрудник]

Добрий день!
Підкажить початківцю будь ласка.Якщо ми сплатили Гарантійний платіж (без ПДВ) у вересні.
У Листопаді постачальник закриває актом частину цієї суми послугами уже з ПДВ.Виписує та реєструє ПН.
Так можна робити?

[Asia Svetlova]

Добрий день!
Підкажить початківцю будь ласка.Якщо ми сплатили Гарантійний платіж (без ПДВ) у вересні.
У Листопаді постачальник закриває актом частину цієї суми послугами уже з ПДВ.Виписує та реєструє ПН.
Так можна робити?

Це ви не про Уапром часом? ВОни інакше все одно не зареєструють. А так, роз'яснення читала протирічні( але давно-роки 2 тому). Радять отримувати ІПН з приводу виписки ПН таким чином

[сотрудник]

Добрий день!
Підкажить початківцю будь ласка.Якщо ми сплатили Гарантійний платіж (без ПДВ) у вересні.
У Листопаді постачальник закриває актом частину цієї суми послугами уже з ПДВ.Виписує та реєструє ПН.
Так можна робити?

Це ви не про Уапром часом? ВОни інакше все одно не зареєструють. А так, роз'яснення читала протирічні( але давно-роки 2 тому). Радять отримувати ІПН з приводу виписки ПН таким чином

Він самий
Буду писати ІПК бо якось треба з ними працювати.А як Ви закриваєте ці суми у Балансі?Я про проводки.

[Asia Svetlova]

Добрий день!
Підкажить початківцю будь ласка.Якщо ми сплатили Гарантійний платіж (без ПДВ) у вересні.
У Листопаді постачальник закриває актом частину цієї суми послугами уже з ПДВ.Виписує та реєструє ПН.
Так можна робити?

Це ви не про Уапром часом? ВОни інакше все одно не зареєструють. А так, роз'яснення читала протирічні( але давно-роки 2 тому). Радять отримувати ІПН з приводу виписки ПН таким чином

Він самий
Буду писати ІПК бо якось треба з ними працювати.А як Ви закриваєте ці суми у Балансі?Я про проводки.

Висять передплатою до надання акта

[сотрудник]

Спойлер

[/quote]
Висять передплатою до надання акта
[/quote]

А як ПДВ закрити??

[Asia Svetlova]

Спойлер

Висять передплатою до надання акта
[/quote]
[/spoiler]
А як ПДВ закрити??
[/quote]

по акту