Выписка Налоговых накладных

[Denis@@@]

Добрий вечір. Підкажіть свою думку. ТОВ на загальній системі по листу надаю Благодійну допомогу медикаментами лікарні. Потрібно виписати податкову накладну самому собі? Якщо да то який тип причини?

я писала 13

Дякую. А медикаменти потім списали на Д-т 949 рахунок? В витрати про Податку на прибутку брали?

[Аnetti]

Добрий вечір. Підкажіть свою думку в складені податкової накладної з Типом причини 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Підприємство платник ПДВ має звільненену від ПДВ діяльність. Інколи купуює товари з ПДВ для цієї діяльності. При цьому після отримання ПН від продавця реєструє Зведену компенсуючу ПН з кодом ознаки 1 та типом причини 09 та ІПН 600000000000 та назву свого підприємства. В Розділі Б вказує номер подакової накладної продавця та назву продавця товару. По сумі вона ідентична з податковою накладної продавця.

Питання - як правильно зареєструвати компенсуючу податкову накладну при таких умовах - Підприємство проводить закупівлю великої кількості товарів для обох видів діяльності підприємства (ПДВ 20% та 0%). Одні товари перепродуються, а інші використовуються в неоподатковуваній діяльності ПДВ підприємства. Як мені зробити цю компенсуючу податкову накладну? Як при цьому нам буди?
В мене виникла ідея зробити все точно як і раніше, але в номенклатурі перерахувати той товар що йде на нульвий вид діяльності. Так можливо робити?

Ми виписуємо 60000000... по ітогу місяця, однією строчкою "Умовне постачання на операції звільнені від оподаткування за листопад 2024" вказуємо загальну суму вхідних ПН. Тобто в зведеній ми не перелічуємо кожну вхідну ПН.
Получається 60000... в нас дві, на 20% та на 7% і кожна по одній строчці.
Але в нас код ознаки 2, ми нічого не перепродуємо, комунальне підприємство.

[Khomenkoop]

Колеги, потрыбна допомога, бо щось заплуталась ...
Подактова була виписана по реалізації
Оплати не було
Заключаємо дод.угоду на зменшення ціни

В який момент робимо РК на "зміну ціни" ? При надходженні оплати від покупця ?

І яким документом то провести в 1С УТП ? Операціями тільки ?

Вдячна за допомогу

Ніколи не проводте через операції зміни щодо розрахунків з контрагентами. По проводкам буде йти, а по регістрам буде стара цифра. Документ коригування боргу для цього є в УТП

[Khomenkoop]

16 березня 2022 року було підписано акт виконаних робіт між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ, на той час обидва підприємства є платниками ПДВ.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.

Давайте логично... Акт (я так понимаю был первым событием) был подписан когда оба были ПДВ-шниками. Соответственно Исполнитель в тот же день должен был бы создать ПН на Заказчика-ПДВешника числом 16/03/22 + период март 2022. То, что у него не было на тот момент возможно зарегистрировать это понятно. Но она у него уже должна была быть создана! И когда открыли доступ к реестрам, он обязан был зарегистрировать те ПН, которые были созданы. На мой взгляд, требования Заказчика абсолютно правомерны.

Це все правильно, але ж її система відхиляє як такого,що на момент реєстрації той не є платником пдв і нічого не доведеш. Судитися хіба що.

[Tasa]

Спойлер

Спойлер

16 березня 2022 року було підписано акт виконаних робіт між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ, на той час обидва підприємства є платниками ПДВ.
Але, 24.02.2022р. була припинена робота Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) і відновилася тільки 27.05.2022р., тому ВИКОНАВЕЦЬ не мав технічної можливості зареєструвати податкову накладну, згідно акту виконаних робіт від 16.03.2022р..
02 травня 2022 р., ЗАМОВНИК став платником єдиного податку (3 група, 2% ставка) і перебував на даній системі оподаткування по 01.08.2023р.
Тому, 22.06.2022р. ВИКОНАВЕЦЬ, на момент відновлення роботи (ЄРПН), зареєстрував податкову накладну, як на Неплатника.
В даний час ЗАМОВНИК вимагає зареєструвати податкову накладну, як на платника ПДВ.
Просимо надати роз’яснення, як саме ВИКОНАВЕЦЬ мав вчинити і як діяти на даний час.

Давайте логично... Акт (я так понимаю был первым событием) был подписан когда оба были ПДВ-шниками. Соответственно Исполнитель в тот же день должен был бы создать ПН на Заказчика-ПДВешника числом 16/03/22 + период март 2022. То, что у него не было на тот момент возможно зарегистрировать это понятно. Но она у него уже должна была быть создана! И когда открыли доступ к реестрам, он обязан был зарегистрировать те ПН, которые были созданы. На мой взгляд, требования Заказчика абсолютно правомерны.

Це все правильно, але ж її система відхиляє як такого,що на момент реєстрації той не є платником пдв і нічого не доведеш. Судитися хіба що.

Ні з одним покупцем (з тих що цу 2022 перейшли на ЄП2%) не мала такої проблеми, слава Богу....
Думаю, що ви зробили тоді все вірно.
Можна подати запит на ІПК як мінімум.

[Khomenkoop]

Добрий день всім!
Підкажіть а то я щось упустила, є контрагенти які складають ПН на реалізацію а кінцем місяця на аванс хіба так можна, а як же перша подія?

Бажано уточнити: це може бути зведена накладна, накладна по касовому методу, складена за щоденними підсумками операцій на підставі РРО

Так написали пн по реалізації клепають. Значить не зведена це на ритмічні поставки. Порушуючи порядок виписування пн