Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[вика-од]

подскажите пожалуйста.
отправила на регистрацию 4 налоговых.
2 приняло, а 2 пишет:
Виявлені помилки:
Помилка - сума ПДВ в документі (621.00) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (501.27) продавця.
и
Виявлені помилки:
Помилка - сума ПДВ в документі (718.33) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (501.27) продавця.


какие мои следующие действия?

[ren]

подскажите пожалуйста.
отправила на регистрацию 4 налоговых.
2 приняло, а 2 пишет:
Виявлені помилки:
Помилка - сума ПДВ в документі (621.00) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (501.27) продавця.
и
Виявлені помилки:
Помилка - сума ПДВ в документі (718.33) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (501.27) продавця.


какие мои следующие действия?

Увеличьте сумму лимита на счёте ндс.

[Татьяна ТС]

подскажите пожалуйста.
отправила на регистрацию 4 налоговых.
2 приняло, а 2 пишет:
Виявлені помилки:
Помилка - сума ПДВ в документі (621.00) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (501.27) продавця.
и
Виявлені помилки:
Помилка - сума ПДВ в документі (718.33) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (501.27) продавця.
какие мои следующие действия?

Поповнювати електронний рахунок коштами і далі реєструвати

[вика-од]

или ждать, пока кто то зарегистрирует налоговые ( мой кредит?)

[Tasa]

Почався якийсь капєц. Дівчатка, така ситуація - об"явився покупець який в 5 місяці купупав у нас товар, провтикали і ми і вони - ми виписали на "неплатника" податкову і так зареєстрували і в 6 місяці також на неплатника виписана.
Сроки реєстрації без штрафів пройшли давно. От що робить тепер ? Вони хочуть податкові і щоб я робила Ури... Але як ? Нову накладну я не можу зареєструвати фізично -нема грошей. І зло бере - ну можна слідкувати якось за вхідними своїми.... #aggr#
Порадьте, хто як зробив би ?

Актуально... Не хочу штрафи платити #aggr#

[aniri]

мне поставщик зарегистрировал ошибочную нн.
я не имею права на такой НК. получила от них РК, зарегистрирую. хоть фактически его не показывала.

нужно ли такие нн и рк отображать в деке по ндс?
эти суммы пройдут по витягам.
а вот в деку у себя как покупатель не вижу основания включать.

[kalapynchik30]

мне поставщик зарегистрировал ошибочную нн.
я не имею права на такой НК. получила от них РК, зарегистрирую. хоть фактически его не показывала.

нужно ли такие нн и рк отображать в деке по ндс?
эти суммы пройдут по витягам.
а вот в деку у себя как покупатель не вижу основания включать.

Правильно думаете. Основания включать в деку нет т.к. нет основания для самой операции. Ваша регистрация РК чисто техническая.

[Бухгалтер111]

Подскажите пож.что означает строка 8 ("загальна сума перевищення податков.забовязань.....") в вытяге "про стан рахунку.." Там значится немалая сумма, звонила в налоговую по месту, сказали что не знают (у них не работает программа и поэтому они сами не знают откуда она образовалась) перенаправили на 0800...

Это сумма, на которую отличается сумма НДС, указанная Вами в Декларациях за февраль- май 2015г в строке 9.1 деклараций и сумма НДС в зарегистрированных Вами за тот же период НН в едином реестре.
Причины разные, пока все не знаем.
1. Могли какие-то НН зарегистрировать, а в Декларацию не включить или наоборот.
2. Если Вы квартальный плательщик НДС, то это налоговые обязательства января 2015 (из декларации)

Я квартальщик. И у меня эта сумма совпадает с январскими обязами копейка в копейку. Только у меня вопрос- куда они дели мой январский кредит? Эта сумма у меня один раз уже учлась в Деке за 1 квартал.Теперь, чтоб зарегить НН мне нужно положить на счет НДС за 2 квартал+НДС за январь стр.8(причем даже не уменьшеный на кредит, а чистое начисление)+НДС по НН.Налоговая моя вообще ничего не говорит. Может кто-то знает КАК ПОСТУПАТЬ в этой ситуации? Я ж не одна квартальщица в этой стране. Но все молчат.#wall# #wall# #wall#

Спасибо всем. Я тоже сравнила помесячно и обнаружила что это ровно сумма обязательств за февраль, причем все НН по ПЗ были зарегистрированы в ЕДР.
1) И если сложить строку 6 и 8 все равно не получаеться все ПЗ задекларированные с начала года, непонятно также где учлись РК выписанные мной с "-".
2) И сумма по кредиту не сходиться. в чем разница не могу обнаружить, у кого спрашивать -не знаю.
3) может кто то нашел универсальную формулу по этому вытягу, что с чем сложить что вычесть чтобы получить сумму в строке 2. Играю цифрами у меня ничего не выходит. Как получилась сумма в строке 2?
2 - -64239,87
3- 115590,12
5- 36741,00
6- 179078,99
8- 53208,00
9- 11691,00

[ОксанаС]

Это сумма, на которую отличается сумма НДС, указанная Вами в Декларациях за февраль- май 2015г в строке 9.1 деклараций и сумма НДС в зарегистрированных Вами за тот же период НН в едином реестре.
Причины разные, пока все не знаем.
1. Могли какие-то НН зарегистрировать, а в Декларацию не включить или наоборот.
2. Если Вы квартальный плательщик НДС, то это налоговые обязательства января 2015 (из декларации)

Я квартальщик. И у меня эта сумма совпадает с январскими обязами копейка в копейку. Только у меня вопрос- куда они дели мой январский кредит? Эта сумма у меня один раз уже учлась в Деке за 1 квартал.Теперь, чтоб зарегить НН мне нужно положить на счет НДС за 2 квартал+НДС за январь стр.8(причем даже не уменьшеный на кредит, а чистое начисление)+НДС по НН.Налоговая моя вообще ничего не говорит. Может кто-то знает КАК ПОСТУПАТЬ в этой ситуации? Я ж не одна квартальщица в этой стране. Но все молчат.#wall# #wall# #wall#

Спасибо всем. Я тоже сравнила помесячно и обнаружила что это ровно сумма обязательств за февраль, причем все НН по ПЗ были зарегистрированы в ЕДР.
1) И если сложить строку 6 и 8 все равно не получаеться все ПЗ задекларированные с начала года, непонятно также где учлись РК выписанные мной с "-".
2) И сумма по кредиту не сходиться. в чем разница не могу обнаружить, у кого спрашивать -не знаю.
3) может кто то нашел универсальную формулу по этому вытягу, что с чем сложить что вычесть чтобы получить сумму в строке 2. Играю цифрами у меня ничего не выходит. Как получилась сумма в строке 2?
2 - -64239,87
3- 115590,12
5- 36741,00
6- 179078,99
8- 53208,00
9- 11691,00

стр6+стр8-стр3-стр5=стр2+НДС,который они дали в виде бонуса.(в вашем случае 15716,00)

[Бухгалтер111]

Я квартальщик. И у меня эта сумма совпадает с январскими обязами копейка в копейку. Только у меня вопрос- куда они дели мой январский кредит? Эта сумма у меня один раз уже учлась в Деке за 1 квартал.Теперь, чтоб зарегить НН мне нужно положить на счет НДС за 2 квартал+НДС за январь стр.8(причем даже не уменьшеный на кредит, а чистое начисление)+НДС по НН.Налоговая моя вообще ничего не говорит. Может кто-то знает КАК ПОСТУПАТЬ в этой ситуации? Я ж не одна квартальщица в этой стране. Но все молчат.#wall# #wall# #wall#

Спасибо всем. Я тоже сравнила помесячно и обнаружила что это ровно сумма обязательств за февраль, причем все НН по ПЗ были зарегистрированы в ЕДР.
1) И если сложить строку 6 и 8 все равно не получаеться все ПЗ задекларированные с начала года, непонятно также где учлись РК выписанные мной с "-".
2) И сумма по кредиту не сходиться. в чем разница не могу обнаружить, у кого спрашивать -не знаю.
3) может кто то нашел универсальную формулу по этому вытягу, что с чем сложить что вычесть чтобы получить сумму в строке 2. Играю цифрами у меня ничего не выходит. Как получилась сумма в строке 2?
2 - -64239,87
3- 115590,12
5- 36741,00
6- 179078,99
8- 53208,00
9- 11691,00

стр6+стр8-стр3-стр5=стр2+НДС,который они дали в виде бонуса.(в вашем случае 15716,00)

Спасибо... ну и видимо строку 6 нужно отнять и видимо бонус 4025грн на 15716 мы не заслужили ))