Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Diana Bondar]

Добрий день!
В грудні ТОВ перерахував кошти нерезиденту , по першій події були відображені податкові зобов'язання та податковий кредит(ПН були виписані на ТОВ),в червні нерезидент повернув нам кошти, так як послуги не були надані. Підскажіть як в такій ситуаціі відкоригувати ПДВ?? Буду вдячна за будь-яку допомогу

[O_range]

Добрий день!
В грудні ТОВ перерахував кошти нерезиденту , по першій події були відображені податкові зобов'язання та податковий кредит(ПН були виписані на ТОВ),в червні нерезидент повернув нам кошти, так як послуги не були надані. Підскажіть як в такій ситуаціі відкоригувати ПДВ?? Буду вдячна за будь-яку допомогу

Вам потрібно скласти та зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної (див. п. 25 Порядку заповнення податкової накладної) і далі відобразити його в рядку 6 та в рядку 13 декларації з ПДВ

[Андрій61]

Добрий день!
В грудні ТОВ перерахував кошти нерезиденту , по першій події були відображені податкові зобов'язання та податковий кредит(ПН були виписані на ТОВ),в червні нерезидент повернув нам кошти, так як послуги не були надані. Підскажіть як в такій ситуаціі відкоригувати ПДВ?? Буду вдячна за будь-яку допомогу

Если у Вас ПО МЕДОК - то проще простого! Пометили эту ПН и правой кнопкой - створыты ДОД2 на основании...........

[Elena-M]

Доброго дня.
Підкажіть будь ласка як зареєструвати РК покупець перейшов на 2%?
передплата за товар була у січні, у травні поставили товар і виписали ПН на залишок, зареєстрували уже як неплатника, але були зміни у номенклатурі і потрібно відкорегувати ПН за січень. РК 0. Може була у кого така ситуація?
Дякую

[КамЛ]

Доброго дня.
Підкажіть будь ласка як зареєструвати РК покупець перейшов на 2%?
передплата за товар була у січні, у травні поставили товар і виписали ПН на залишок, зареєстрували уже як неплатника, але були зміни у номенклатурі і потрібно відкорегувати ПН за січень. РК 0. Може була у кого така ситуація?
Дякую

По идее, можете попробовать выписать РК как на плательщика (ведь он тогда был НДС-ником). Если не пройдет, тогда либо ждать, когда они вернутся к НДС, либо вообще забыть про это.

[Elena-M]

Доброго дня.
Підкажіть будь ласка як зареєструвати РК покупець перейшов на 2%?
передплата за товар була у січні, у травні поставили товар і виписали ПН на залишок, зареєстрували уже як неплатника, але були зміни у номенклатурі і потрібно відкорегувати ПН за січень. РК 0. Може була у кого така ситуація?
Дякую

По идее, можете попробовать выписать РК как на плательщика (ведь он тогда был НДС-ником). Если не пройдет, тогда либо ждать, когда они вернутся к НДС, либо вообще забыть про это.

Спробувала на платника - відхилено, так як перейшли на 2%, і на неплатника також спробувала- звітно відхилено

[КамЛ]

Спробувала на платника - відхилено, так як перейшли на 2%, і на неплатника також спробувала- звітно відхилено

Значит, второй вариант - ждать.

[Mirage77]

Добрый день.
Вопрос по нулевой корректировке. После выписки базовой налоговой (всего 7 позиций) изменили расходную.
В ней по 2-й позиции уменьшили цену, и на этот кусочек добавили еще 8-ю и 9-ю новые позиции номенклатуры.

С изменением цены все понятно, а вот как просто добавить две новых позиции? Ни по коду 102, ни по 104 не регистрируется, везде одна ошибка: в группе должна быть позиция с минусом и плюсом, а не только плюсовая.
А мы-то ничего по количеству не уменьшали, что я могу поставить с минусом?..

Кто знает, подскажите, плиз.

[КамЛ]

Добрый день.
Вопрос по нулевой корректировке. После выписки базовой налоговой (всего 7 позиций) изменили расходную.
В ней по 2-й позиции уменьшили цену, и на этот кусочек добавили еще 8-ю и 9-ю новые позиции номенклатуры.

С изменением цены все понятно, а вот как просто добавить две новых позиции? Ни по коду 102, ни по 104 не регистрируется, везде одна ошибка: в группе должна быть позиция с минусом и плюсом, а не только плюсовая.
А мы-то ничего по количеству не уменьшали, что я могу поставить с минусом?..

Кто знает, подскажите, плиз.

Попробуйте полностью заминусовать все строчки старой НН и добавить правильные новые позиции

[Mirage77]

Добрый день.
Вопрос по нулевой корректировке. После выписки базовой налоговой (всего 7 позиций) изменили расходную.
В ней по 2-й позиции уменьшили цену, и на этот кусочек добавили еще 8-ю и 9-ю новые позиции номенклатуры.

С изменением цены все понятно, а вот как просто добавить две новых позиции? Ни по коду 102, ни по 104 не регистрируется, везде одна ошибка: в группе должна быть позиция с минусом и плюсом, а не только плюсовая.
А мы-то ничего по количеству не уменьшали, что я могу поставить с минусом?..

Кто знает, подскажите, плиз.

Попробуйте полностью заминусовать все строчки старой НН и добавить правильные новые позиции

Попробую. А группы при этом делать две? Одну на 101 изменение цены, а во вторую 104 запихнуть все оставшиеся позиции, и минусовые и плюсовые?..