Корректировка НН (часть 2)

marinna_90

ВикторияD писав:так вы должны ее полностью снять - зачем брать другой курс? там может отличаться сумма как в большую так и в меньшую стоимость

Вот я поэтому и спрашиваю - курс больше и у меня разница зависает. Спасибо!

aleftina7

Добрый день всем! Подскажите,пожалуйста, как сделать кор. к налоговой накладной,если ошибочно вместо 16.07 была выписана 17.07 Заранее благодарна!

marina11

aleftina7 писав:Добрый день всем! Подскажите,пожалуйста, как сделать кор. к налоговой накладной,если ошибочно вместо 16.07 была выписана 17.07 Заранее благодарна!

РК на - "Повернення товару або авансових платежів" і покупцю на реєстрацію
ПН від 16.07 і реєструєте самі.

Александр240791

Добрый день.
Подскажите, правильно ли я поступил в выписке налоговых накладных и РК к ним.
Выписан счет на 3 позиции сумма 1600 грн с НДС, получена к нему предоплата 30% 13.07.18г..
На дату предоплаты составляю НН:
Товар А - 0,3 шт. 400 = 120 грн
Товар Б - 0,3 шт. 600 = 180 грн
Товар В - 0,3 шт. 600 = 180 грн

16.07.18г. выписываем расходную на полную поставку Товара Б и Товара В (сумма превышает аванс).
Для того, что бы на дату расходной номенклатура соответствовала выписанной расходной я сделал РК на НН по предоплате (датой расходной накладной) в которой:
Товар А - изменение номенклатуры - -0,3 шт. 400 = -120
Товар Б - изменение номенклатуры - -0,3 шт. 600 = -180
Товар Б - изменение номенклатуры - 0,4 шт. 600 = 240
Товар В - изменение номенклатуры - -0,3 шт. 600 = -180
Товар В - изменение номенклатуры - 0,4 шт. 600 = 240

Ну и затем выписал НН по расходной на остаток 16.07.18г.:
Товар Б - 0,6 шт. 600 = 360 грн.
Товар В - 0,6 шт. 600 = 360 грн.

В итоге я получаю соответствие налоговой выписанной на дату аванса и номенклатуры по реализации.

И когда я буду отгружать Товар А, то уже выпишу налоговую :
Товар А - 1 шт. - 400 = 400 грн.

Верно ли я поступаю? Если да, не видели ли вы разъяснений по этому поводу, я где-то видел, но теперь как назло найти не могу....

Или же верно бы было (со слов покупателя) не выписывать корректировку, а сделать НН:
Товар Б - 0,7 шт. 600 = 420 грн.
Товар В - 0,7 шт. 600 = 420 грн.
Но тогда ведь не правильная сумма события будет, так как я завышу свои обязательства. Счет на 1600,00 грн. Аванс 480,00 грн. (НН 480 грн), Реализация (например 1200,00), разница = (1200-480=720,00 грн.), согласно их мнения налоговая будет (1200-180*2)=840,00 грн.
Заранее благодарю за любое мнение.

TALIIA

Добрый день. В НН не правильно ввела единицу измерения услуг.
Делаю корректировку с причиной "усунення неоднозначностей"
не правильный рядок с минусом, правильный с плюсом.
Не регистрируется. В квитанциях каждый раз разные причины,, переделываю... Результат такой-же.

Собственно вопрос:в 2018 единица измерения - обязательный реквизит ,или можно не делать корректировку. Нашла только разъяснения до 2018 года: реквизит не обязательный, корректировку можно не делать.
Кто сталкивался в 2018 и как решили вопро с РК?
Спасибо

Tasa

TALIIA писав:Добрый день. В НН не правильно ввела единицу измерения услуг.
Скрытый текст
Делаю корректировку с причиной "усунення неоднозначностей"
не правильный рядок с минусом, правильный с плюсом.
Не регистрируется. В квитанциях каждый раз разные причины,, переделываю... Результат такой-же.

Собственно вопрос:в 2018 единица измерения - обязательный реквизит ,или можно не делать корректировку. Нашла только разъяснения до 2018 года: реквизит не обязательный, корректировку можно не делать.
Кто сталкивался в 2018 и как решили вопро с РК?
Спасибо

РК на "зміна номенклатури"
Хтось робить, хтось ні... реквізит дійно не включений до обов"язкових..
Я роблю (якщо знаходжу таку нестиковку...)

marina11

TALIIA писав:Добрый день. В НН не правильно ввела единицу измерения услуг.
Делаю корректировку с причиной "усунення неоднозначностей"
не правильный рядок с минусом, правильный с плюсом.
Не регистрируется. В квитанциях каждый раз разные причины,, переделываю... Результат такой-же.

Собственно вопрос:в 2018 единица измерения - обязательный реквизит ,или можно не делать корректировку. Нашла только разъяснения до 2018 года: реквизит не обязательный, корректировку можно не делать.
Кто сталкивался в 2018 и как решили вопро с РК?
Спасибо

Зробіть "Зміна номенклатури"
Неправильний рядок вилучіть повністю
Новий рядок додайте ту ж номенклатуру з правильними одиницями виміру.
Має зареєструватися.

iralis

Поставщик зарегил НН в начале июля как "сводную"(не нужно было ставить флажок), только сейчас досмотрели. Нужно ли ее обнулять и регить новую НН(вылазит штраф за несвоевременную...)? Или есть другой выход-как откорректировать без выписки новой НН. Меня конечно больше интересует что бы НК был беспроблемный.

vika23

iralis писав:Поставщик зарегил НН в начале июля как "сводную"(не нужно было ставить флажок), только сейчас досмотрели. Нужно ли ее обнулять и регить новую НН(вылазит штраф за несвоевременную...)? Или есть другой выход-как откорректировать без выписки новой НН. Меня конечно больше интересует что бы НК был беспроблемный.

Выписать РК, шапку заполнить правильно, табличную часть не заполнять.

iralis

vika23 писав:
iralis писав:Поставщик зарегил НН в начале июля как "сводную"(не нужно было ставить флажок), только сейчас досмотрели. Нужно ли ее обнулять и регить новую НН(вылазит штраф за несвоевременную...)? Или есть другой выход-как откорректировать без выписки новой НН. Меня конечно больше интересует что бы НК был беспроблемный.
Выписать РК, шапку заполнить правильно, табличную часть не заполнять.

Становится все интереснее,мой поставщик скумекал и поставил флажок в РК как "зведена" и хвалится, что все зарегилось и проблем нет))). Я так понимаю что исправление "зведеної" НН в ошибке шапки подтянет и РК. Но возникает вопрос дальше: НН зарегина в срок до 15.07 як "зведена" и будет отркорректирована до 15.08. в срок, я же могу эту НН включать в НК июля??