попробовала поменять шапку, ничего не вішло, вот ответ из налоговой...
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - порушення вимог підпункту 2 пункту 9 постанови КМУ від 29 грудня 2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 393468626586 від 24.06.2015, № '132'.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.43
Підписи документа:
Корректировка НН
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Заполнила НН неплательщику, на оплату аренды. Вместо "послуга" ошибочно поставила в графе 5.1 - метры кубические и зарегистрировала. Как правильно сделать корректировку? В первой строчке с минусом полностью и с м3, во второй строчке - с плюсом и "послугой"?
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Я бы на вашем месте-не парилась. Эта НН покупателю не нужна, а с вас никто ее не снимет.kpats4 писав:Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Заполнила НН неплательщику, на оплату аренды. Вместо "послуга" ошибочно поставила в графе 5.1 - метры кубические и зарегистрировала. Как правильно сделать корректировку? В первой строчке с минусом полностью и с м3, во второй строчке - с плюсом и "послугой"?
Но уж если очень хочется быть правильной, то в РК:
-1 стр.-смена номенкалтуры и все с"-".
- 2 стр.- смена номенклатуры и все с "+", но уже с послугой.
-
Вероніка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Ребята, лоханулась и выписала св однуу НН за месяц на 70 грн. меньше положенного. Как по-хорошему надо сделать РК, но их Медок мой РК не поймает.Вот и хочется как-то выкрутиться. Я могу темже числом или 29.06. выписать ещё одну НН на недостающую сумму или никак?
-
Лапа
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
так РК плюсовой. Вы его регистрируете. А медок затянет через вытяг из сервера ДФСВероніка писав:Ребята, лоханулась и выписала св однуу НН за месяц на 70 грн. меньше положенного. Как по-хорошему надо сделать РК, но их Медок мой РК не поймает.Вот и хочется как-то выкрутиться. Я могу темже числом или 29.06. выписать ещё одну НН на недостающую сумму или никак?
-
Вероніка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Налоговая так и советует, без указания причины. Я делала с "-", а потом с "+" со статусом "помилково виписана", проходила до 01.07.gerda22 писав:Здравствуйте, зарегили налоговую на неплательщика, нужно исправлять на плательщика. По классической ситуации мы делаем рк, снимаем неплательщика и выписываем новую и регим. Проблема втом, что у нас минсу на спецсчете. Я так понимаю, что новую я не смогу зарегить. А можно ли сделать корректировку, в шапке указать правильные данные покупателя ( ИНН, адрес) поля с 1-по 13 оставить пустыми и зарегить? Кто что скажет?
-
cometa
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Можно ссылку на ТАКОЙ совет налоговой?тетя Ира писав:Налоговая так и советует, без указания причины. Я делала с "-", а потом с "+" со статусом "помилково виписана", проходила до 01.07.gerda22 писав:Здравствуйте, зарегили налоговую на неплательщика, нужно исправлять на плательщика. По классической ситуации мы делаем рк, снимаем неплательщика и выписываем новую и регим. Проблема втом, что у нас минсу на спецсчете. Я так понимаю, что новую я не смогу зарегить. А можно ли сделать корректировку, в шапке указать правильные данные покупателя ( ИНН, адрес) поля с 1-по 13 оставить пустыми и зарегить? Кто что скажет?