Корректировка НН (часть 2)

iralis

O'Rybka писав:Шановні колеги, допоможіть порадою/власним досвідом.

Ситуація: повернуто кошти покупцю 08.2018р (невикористаний аванс на надання послуг), припустимо 100,00грн (з ПДВ). Аванс вносився 08.2016р. - наприклад, 120,00 грн. (з ПДВ). ПН на аванс 120,00грн. зареєстровано 08.2016р., кілкість рядків=1; графи в ПН за 08.2016р. "послуги згідно ДКПП" не було.

Наразі: маю зробити РК на "мінус" 100 грн. (з ПДВ).

Мої дії:
складаю РК за 08.2018р.
1. у рядку 1: причина коригування "зміна номенклатури"; графа "послуги згідно ДКПП" - лишаю порожнім, оскільки у ПН за 08.2016р. був відсутній; далі повністю повторюю рядок із ПН за 08.2016р. зі знаком "мінус";
2. у рядку 2: причина коригування "зміна номенклатури"; графа "послуги згідно ДКПП" - ставлю код ДКПП; далі пишу потрібні значення.

Чи правильні думки мої?

Если я все правильно поняла, то должно быть 2 РК на "зміну" и "повернення". А нельзя 1РК на повернення без кода,хотя наверное не пропустит.

новичок11

Добрый день всем! Нужен совет. В НН сделала ошибку на товар вместо код УКТЗЕД написала код послуг, теперь нужно корректировку сделать.
Корректировка тип причины "зміна номенклатури" вибирать в моем случае?
И еще вопрос. коректирую 4 строку в НН, то в коректировке № з/п НН я заполняю так как в налоговой накладной 4 и с "-"
а с "+" стоку пишу тоже № 4 ? или ставить номер следующий по номеру накладной налоговой( к примеру, если в НН последнняя позиция № 20, то в корректировке ставить номер 21 ту позицию, что с "+")?

Nerola

Подскажите, если кто-то знает, может были какие-то разъяснения по этому вопросу. Был перечислен аванс за товар, поставщик товар не поставил. Дальше суд, решение о возврате. Деньги взыскиваются через исполнительную службу. Исполнительная служба сняла деньги с расчетного счета покупателя датой1, а зачислила поставщику датой2 с разрывом в несколько дней. Вопрос в следующем - какой датой (датой списания или датой зачисления) должна быть выписана корректировка к НН.

Popen

Nerola писав:Подскажите, если кто-то знает, может были какие-то разъяснения по этому вопросу. Был перечислен аванс за товар, поставщик товар не поставил. Дальше суд, решение о возврате. Деньги взыскиваются через исполнительную службу. Исполнительная служба сняла деньги с расчетного счета покупателя датой1, а зачислила поставщику датой2 с разрывом в несколько дней. Вопрос в следующем - какой датой (датой списания или датой зачисления) должна быть выписана корректировка к НН.

Не совсем понятны товарно-денежные телодвижения в тандеме Покупатель-Поставщик...

Nerola

Popen писав:
Nerola писав:Подскажите, если кто-то знает, может были какие-то разъяснения по этому вопросу. Был перечислен аванс за товар, поставщик товар не поставил. Дальше суд, решение о возврате. Деньги взыскиваются через исполнительную службу. Исполнительная служба сняла деньги с расчетного счета покупателя датой1, а зачислила поставщику датой2 с разрывом в несколько дней. Вопрос в следующем - какой датой (датой списания или датой зачисления) должна быть выписана корректировка к НН.
Не совсем понятны товарно-денежные телодвижения в тандеме Покупатель-Поставщик...

Сорри, ошибка, исправляюсь. Исполнительная служба сняла деньги с расчетного счета поставщика датой1, а зачислила покупателю датой2 с разрывом в несколько дней.

Света 239

В июне на нашу орг. выписали н/н. Акт выполн. работ дир не подписал. Вернули акт. По тел. решили, что сделаем как-бы возврат услуги ( немного не логично). Корректировку выписали 31.07 как возврат. Сейчас позвонила, что бы прислали акт и возвратную накл. (акт). Выясняется, что они типа ошибочно выписали. И никаких документов не будет. В этом случае, кор.н/н должна была быть датой выписки н/н. Это нарушение. Штраф на кого накладывается? Н/н я включила в нал.кредит, в июле сняла. Уже у меня нарушение, без документов вкл. в н/кредит. А за не правильную регистр. корректировки на мне штраф - я ведь ее регистрировала?

iralis

новичок11 писав:Добрый день всем! Нужен совет. В НН сделала ошибку на товар вместо код УКТЗЕД написала код послуг, теперь нужно корректировку сделать.
Корректировка тип причины "зміна номенклатури" вибирать в моем случае?
И еще вопрос. коректирую 4 строку в НН, то в коректировке № з/п НН я заполняю так как в налоговой накладной 4 и с "-"
а с "+" стоку пишу тоже № 4 ? или ставить номер следующий по номеру накладной налоговой( к примеру, если в НН последнняя позиция № 20, то в корректировке ставить номер 21 ту позицию, что с "+")?

тип причины-правильно
номер строки-21

YuliaYA

Добий день. підскажіть ,будь ласка, ми повернули надлишково перерах.кошти двома платежами(повернення по одній ПН).Виписала першу РК, але контрагент "не хоче" її реєструвати,зсилаючись на відсутність ліміту ...все б нічого,хай висить в доставлених...але я не можу їм кинути слідуючу доки перше РК не пройде.Хто зтикався з таким?Чи кинути другу РК відштовхуючись від "первоначальної" ПН також?Чи не пройдуть? Халепочка((( Дякую)))#help#

marina11

YuliaYA писав:Добий день. підскажіть ,будь ласка, ми повернули надлишково перерах.кошти двома платежами(повернення по одній ПН).Виписала першу РК, але контрагент "не хоче" її реєструвати,зсилаючись на відсутність ліміту ...все б нічого,хай висить в доставлених...але я не можу їм кинути слідуючу доки перше РК не пройде.Хто зтикався з таким?Чи кинути другу РК відштовхуючись від "первоначальної" ПН також?Чи не пройдуть? Халепочка((( Дякую)))#help#

Я б робила і відправляла РК-2 з врахуванням сформованого і незареєстрованого РК-1. Без реєстрації РК-1, РК-2, звичайно, не зареєструється, але ж формувати їх потрібно "за правилами". Нехай би ті, хто ці правила вигадав, перевішалися.

balkolga

Форумчане , т.к.редко сталкиваюсь с корректировками нужен совет , правильно ли я собираюсь составлять РК.
В апреле мы продали сухофрукты в количестве 250кг , в августе 110кг нам возвращают.
Как я понимаю мне нужно нарисовать две строки:
1 строка : "Зміна кількості" минус 250кг
2 строка : "Зміна кількості" оставшиеся у покупателя 140кг ?

Заранее благодарна за помощь#blush#