Реестр выданых и полученых налоговых накладных

[Александр240791]

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, 1С 8.2 Бух. для Украины, 01.08 оплачиваем за товар 60000 грн. поставщику не плательщику, в программе делаю в НН операцию БУ и провожу как поступления без ндс для использования в хоз деятельности, и сам присвиваю нумерацию №1, в реестре оно подтягивается с 400000000000.(Здесь все ок) затем 30.10.14 я получаю расходную на 90000 грн. (которая датирована 20.09.14), как мне правильно включить эти 30000 грн., которые без НДС. Расходную я завожу 01.10, т.к. дата баланса прошла, а вот эту НН по БУ как завести? поставить её тоже 01.10, а дату нн датой операции 20.09?? и показать её в декларации за 10 месяц?? и как быть с нумерацией? ставить цифру 1? или продолжать и ставить 2, т.к. налоговая за прошлый месяц получается?

покупки у неплательщиков НДС в реестре идут не как документы БУ, а с видом документа (НП). И номер ставится не 1,2,3, а номер накл. или акта

В реестре НП, в НН в 1С БУ, а по моей ситуации можете что то сказать? что делать с событием в прошлом периоде, о котором стало известно сейчас?

[ArinaArina]

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, 1С 8.2 Бух. для Украины, 01.08 оплачиваем за товар 60000 грн. поставщику не плательщику, в программе делаю в НН операцию БУ и провожу как поступления без ндс для использования в хоз деятельности, и сам присвиваю нумерацию №1, в реестре оно подтягивается с 400000000000.(Здесь все ок) затем 30.10.14 я получаю расходную на 90000 грн. (которая датирована 20.09.14), как мне правильно включить эти 30000 грн., которые без НДС. Расходную я завожу 01.10, т.к. дата баланса прошла, а вот эту НН по БУ как завести? поставить её тоже 01.10, а дату нн датой операции 20.09?? и показать её в декларации за 10 месяц?? и как быть с нумерацией? ставить цифру 1? или продолжать и ставить 2, т.к. налоговая за прошлый месяц получается?

покупки у неплательщиков НДС в реестре идут не как документы БУ, а с видом документа (НП). И номер ставится не 1,2,3, а номер накл. или акта

В реестре НП, в НН в 1С БУ, а по моей ситуации можете что то сказать? что делать с событием в прошлом периоде, о котором стало известно сейчас?

вопрос, что значит стало известно сейчас? где накл. блукала с 20.09? Вы ее в учете как приходуете? 01.10?

[TVIV]

Плиз, подскажите! Поставщик выпискал РК за сентябрь. Подала в конце сентября уточненку (раньше не знала о РК). Реестр в сентябре не исправляла. В текущем реестре (за октябрь) показала этот РК с датами за сентябрь с буквой "У". Должна ли эта сумма учавствовать в формировании "Усьго за звітний період" (в октябре) и "З них включено до уточ.... за звітнтй період".

[TVIV]

При этом реестр и дека за октябрь по сумме НК не будут совпадать. Я правильно понимаю?

[Александр240791]

покупки у неплательщиков НДС в реестре идут не как документы БУ, а с видом документа (НП). И номер ставится не 1,2,3, а номер накл. или акта

В реестре НП, в НН в 1С БУ, а по моей ситуации можете что то сказать? что делать с событием в прошлом периоде, о котором стало известно сейчас?

вопрос, что значит стало известно сейчас? где накл. блукала с 20.09? Вы ее в учете как приходуете? 01.10?

Приходую 01.10, документы ко мне попадают с опозданием, т.к. мы обслуживающая бухгалтерия, и работаем с предоставленными нам документами

[ArinaArina]

В реестре НП, в НН в 1С БУ, а по моей ситуации можете что то сказать? что делать с событием в прошлом периоде, о котором стало известно сейчас?

вопрос, что значит стало известно сейчас? где накл. блукала с 20.09? Вы ее в учете как приходуете? 01.10?

Приходую 01.10, документы ко мне попадают с опозданием, т.к. мы обслуживающая бухгалтерия, и работаем с предоставленными нам документами

думаю, дата выписки - 20.09., дата получения - 01.10.

а при таком учете не получается так, что приход к Вам попал 01.10., а товар продали еще в сентябре?

[katerina777]

а можно вставлю свои 5 коп..? я заполняю деку по ндс сейчас. первый раз заполняю с корректировками в но и нк.. я правильно понимаю,что должна еще приложение № 1 к деке заполнить, а в деке корректировки будут отдельными строками от общих обязатеств показаны?А как в приложении 5 они показываются?

в медке делаю, думала автоматически заполнит мне по реестру все документы, а не заполняет автоматом..или что-то я не так заполнила или вручную делать надо?

[ar4ik]

додаток 1 нужен, я тоже в Медке делаю вручную, не нашла где что надо ставить.

[katerina777]

додаток 1 нужен, я тоже в Медке делаю вручную, не нашла где что надо ставить.

а в приложении 5 не подскажите, как там нужно сделать? эти суммы просто с минусом будут стоять?

[ArinaArina]

а можно вставлю свои 5 коп..? я заполняю деку по ндс сейчас. первый раз заполняю с корректировками в но и нк.. я правильно понимаю,что должна еще приложение № 1 к деке заполнить, а в деке корректировки будут отдельными строками от общих обязатеств показаны?А как в приложении 5 они показываются?

в медке делаю, думала автоматически заполнит мне по реестру все документы, а не заполняет автоматом..или что-то я не так заполнила или вручную делать надо?

да, дод.1. в деке строки 8.1 и 16.1. к дод.5 РК никакого отношения не имеют. сумма по реестру НН будет свернутая между дод.1 и дод.5