Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

иск

иск писав:
PochtiTsaritsa писав:
иск писав: ой,что то я уже не поняла : в НН указываю свое предприятие ТОВ(продавець) а покупець пишу свое ТОВ только ИНН 40000....?
Продавец- свое ООО, а покупатель- свое ООО, ИНН 4000000000

У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.

Кстати, я такую НН уже составляла в 1С, тип причины 13, программа все правильно указывет
и еще подскажите что Выпишите вид цивільно-правового договору

при выписке НН с типом 13 вверху там где не видаеться покупцю необходимо ставить "Х"?

Talanaf

Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.

Alica

Talanaf писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.

налоговые накладные регистрируются все, в том числе и выписанные на неплательщиков НДС. ИНН 100000000000 НЕПЛАТНИК.

В верхней левой части ставите отметку "X" и указываете тип причины:

02 - Постачання неплатнику податку

Talanaf

Alica писав:
Talanaf писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.
налоговые накладные регистрируются все, в том числе и выписанные на неплательщиков НДС. ИНН 100000000000 НЕПЛАТНИК.

Если мы не зарегистрировали такую накладную в 15 дневный срок, какой штраф?

Popen

Talanaf писав:Если мы не зарегистрировали такую накладную в 15 дневный срок, какой штраф?

120-1.1.

Alica

Talanaf писав:
Alica писав:
Talanaf писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.
налоговые накладные регистрируются все, в том числе и выписанные на неплательщиков НДС. ИНН 100000000000 НЕПЛАТНИК.

Если мы не зарегистрировали такую накладную в 15 дневный срок, какой штраф?

для Вас штрафа НЕТ

Коротка:
Ні, не застосовуються. Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних застосовуються у разі, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування до них підлягають наданню покупцям – платникам ПДВ.
Повна:
Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
У разі порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН до платників податків застосовуються штрафи відповідно до ст. 120 прим.1 ПКУ.
Тобто, штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них в ЄРПН застосовуються у разі, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування до них підлягають наданню покупцям – платникам ПДВ.

Piratka

НН от 18.06. зарегистрирована 06.07. ( на 18 день, 3 дня просрочки). Я должна показывать её в дод.5 Деки июня или июля?

Popen

Piratka писав: НН от 18.06. зарегистрирована 06.07. ( на 18 день, 3 дня просрочки). Я должна показывать её в дод.5 Деки июня или июля?

По факту регения, т.е включаете в июль.

Piratka

Popen писав:
Piratka писав: НН от 18.06. зарегистрирована 06.07. ( на 18 день, 3 дня просрочки). Я должна показывать её в дод.5 Деки июня или июля?
По факту регения, т.е включаете в июль.

а в додатке 5 период создания НН указываю 07.2015г.?

allavi

Piratka писав:
Popen писав:
Piratka писав: НН от 18.06. зарегистрирована 06.07. ( на 18 день, 3 дня просрочки). Я должна показывать её в дод.5 Деки июня или июля?
По факту регения, т.е включаете в июль.
а в додатке 5 период создания НН указываю 07.2015г.?

Я указывала день выписки( в вашем случае это 06.2015) и всё прошло.