Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[novichok]

Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно зарегистрировать РК к НН за 2012 год, как зарегистрировать НН в Медок? Открываю НН там нет функции отправка в ДФС только поместить в корзину

Вона у вас відкрита при цьому ? Закрийте і спробуйте з реєстру перв.документів...

Пробовала, тоже нет возможности

а модуль для отпраки налоговых есть?

[Dfcbkbcf]

плиз, подскажите такая ситуация примерная
мы работаем с поставщиком по договору
1. оплатили по первому счету 5000, по нем отгрузки не было нам выписали НН на 5000 и зарег
2. нам отгружают по след счету товар на 20000 (без оплаты), но выписывают НН на 15000 (те 20000-5000=15000)
мотивируют это тем что мы работаем по договору с Вами и поэтому имеем право так выписывать
3. я считаю что они дожны были выписать на 20000 НН
кто прав??? #g_mad#

[novichok]

плиз, подскажите такая ситуация примерная
мы работаем с поставщиком по договору
1. оплатили по первому счету 5000, по нем отгрузки не было нам выписали НН на 5000 и зарег
2. нам отгружают по след счету товар на 20000 (без оплаты), но выписывают НН на 15000 (те 20000-5000=15000)
мотивируют это тем что мы работаем по договору с Вами и поэтому имеем право так выписывать
3. я считаю что они дожны были выписать на 20000 НН
кто прав??? #g_mad#

вам надо ориентироваться на номенклатуру в налоговых и что значит по договору,договор о сотрудничестве или договор поставки,что написали в первой налоговой( номенклатуру пропорционально 5000 от 20000), а во второй НН пропорцию оставшуюся, то они правы. А так надо хнать всю подноготную

[Симпа]

плиз, подскажите такая ситуация примерная
мы работаем с поставщиком по договору
1. оплатили по первому счету 5000, по нем отгрузки не было нам выписали НН на 5000 и зарег
2. нам отгружают по след счету товар на 20000 (без оплаты), но выписывают НН на 15000 (те 20000-5000=15000)
мотивируют это тем что мы работаем по договору с Вами и поэтому имеем право так выписывать
3. я считаю что они дожны были выписать на 20000 НН
кто прав??? #g_mad#

Я бы наверно попросила бы акт сверки, где было расписано, за какой счет была оплата и по-какому счету была отгрузка, и по нем сорентировалась. Но если счета разные, то я бы считала бы как Вы.

[Dfcbkbcf]

плиз, подскажите такая ситуация примерная
мы работаем с поставщиком по договору
1. оплатили по первому счету 5000, по нем отгрузки не было нам выписали НН на 5000 и зарег
2. нам отгружают по след счету товар на 20000 (без оплаты), но выписывают НН на 15000 (те 20000-5000=15000)
мотивируют это тем что мы работаем по договору с Вами и поэтому имеем право так выписывать
3. я считаю что они дожны были выписать на 20000 НН
кто прав??? #g_mad#

вам надо ориентироваться на номенклатуру в налоговых и что значит по договору,договор о сотрудничестве или договор поставки,что написали в первой налоговой( номенклатуру пропорционально 5000 от 20000), а во второй НН пропорцию оставшуюся, то они правы. А так надо хнать всю подноготную

договор поставки, да по номенклатуре все сходится...#umbr#

[Dfcbkbcf]

плиз, подскажите такая ситуация примерная
мы работаем с поставщиком по договору
1. оплатили по первому счету 5000, по нем отгрузки не было нам выписали НН на 5000 и зарег
2. нам отгружают по след счету товар на 20000 (без оплаты), но выписывают НН на 15000 (те 20000-5000=15000)
мотивируют это тем что мы работаем по договору с Вами и поэтому имеем право так выписывать
3. я считаю что они дожны были выписать на 20000 НН
кто прав??? #g_mad#

Я бы наверно попросила бы акт сверки, где было расписано, за какой счет была оплата и по-какому счету была отгрузка, и по нем сорентировалась. Но если счета разные, то я бы считала бы как Вы.

та нет если я просчитываю то все сходится по суммам, отгрузка минус предыдущие предоплаты.., но путаница такая и подстава на которую я не рассчитывала..#g_mad#

[Лапа]

плиз, подскажите такая ситуация примерная
мы работаем с поставщиком по договору
1. оплатили по первому счету 5000, по нем отгрузки не было нам выписали НН на 5000 и зарег
2. нам отгружают по след счету товар на 20000 (без оплаты), но выписывают НН на 15000 (те 20000-5000=15000)
мотивируют это тем что мы работаем по договору с Вами и поэтому имеем право так выписывать
3. я считаю что они дожны были выписать на 20000 НН
кто прав??? #g_mad#

вам надо ориентироваться на номенклатуру в налоговых и что значит по договору,договор о сотрудничестве или договор поставки,что написали в первой налоговой( номенклатуру пропорционально 5000 от 20000), а во второй НН пропорцию оставшуюся, то они правы. А так надо хнать всю подноготную

договор поставки, да по номенклатуре все сходится...#umbr#

На месте поставщика я бы так и сделала.
НО на 5 штук в силу сегодняшнего законодательства - жалко....

[Симпа]

плиз, подскажите такая ситуация примерная
мы работаем с поставщиком по договору
1. оплатили по первому счету 5000, по нем отгрузки не было нам выписали НН на 5000 и зарег
2. нам отгружают по след счету товар на 20000 (без оплаты), но выписывают НН на 15000 (те 20000-5000=15000)
мотивируют это тем что мы работаем по договору с Вами и поэтому имеем право так выписывать
3. я считаю что они дожны были выписать на 20000 НН
кто прав??? #g_mad#

Я бы наверно попросила бы акт сверки, где было расписано, за какой счет была оплата и по-какому счету была отгрузка, и по нем сорентировалась. Но если счета разные, то я бы считала бы как Вы.

та нет если я просчитываю то все сходится по суммам, отгрузка минус предыдущие предоплаты.., но путаница такая и подстава на которую я не рассчитывала..#g_mad#

Но если Вы написали в платежке опл.согл.дог.,то 5000 как бы предоплата для 20000, но конечно, кому хочется увел. себе обязательства....

[Elena-M]

Вона у вас відкрита при цьому ? Закрийте і спробуйте з реєстру перв.документів...

Пробовала, тоже нет возможности

а модуль для отпраки налоговых есть?

Модуль есть, уже разобралась. Может кому пригодится - нужно НН скопировать в том же периоде, тогда появится функция для отправки, затем отправить в ДФС, приходит квитанция что документ принят к рассмотрению но не зарегистрирован и замечание что до 00:00 нужно отправить РК, отправляете РК приходит квитанция о том что РК на рассмотрении пока не примут НН, потом пришла квитанция что принят НН и РК. #sigh#

[Dfcbkbcf]

Я бы наверно попросила бы акт сверки, где было расписано, за какой счет была оплата и по-какому счету была отгрузка, и по нем сорентировалась. Но если счета разные, то я бы считала бы как Вы.

та нет если я просчитываю то все сходится по суммам, отгрузка минус предыдущие предоплаты.., но путаница такая и подстава на которую я не рассчитывала..#g_mad#

Но если Вы написали в платежке опл.согл.дог.,то 5000 как бы предоплата для 20000, но конечно, кому хочется увел. себе обязательства....

нет в платежке было написано согласно счета, четко, договора я не писала...
здесь еще один ньюанс с ними был..
висела эта предоплата на 5000, по которому товар не отгрузили они пока еще, отгружают нам например 09.07. на 1000 грн и НН не выписывают, а выписали ее 11.07, как я оплатила..#g_mad# , ну там я посмотрела что мне отгрузка 11.07, тоже нормально было, уговорила отгрузить позже по оплате...
что-то мне такая выписка НН никак не нравится...
те я так понимаю, что можно загнать предоплату на 70000 например, выписать НН, по этим 70000 не отгружать..., а потом на все отгрузки которые меньше 70000 НН не выписывать, а начать их выписывать, когда сумма будет больше... 70000 #g_mad# #g_mad# #g_mad#