Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Мастер
- Повідомлень: 55
- З нами з: 27 лютого 2012, 08:18
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 1 раз
Помогите, подскажите у меня проблема (за больною головою нет никому покоя) аванс на товар (с ЗЕД) от покупателя 19.03.2012 а я выписала и зарегистрировала НН 21.03.2012, подскажите что делать!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Ну писали уже столько раз... Договоритесь с покупателем, выпишите НН 19.03.12 на товар без кодов, а 21.03.12 пусть покупатель напишет Вам письмо, чтобы Вы учли предоплату по сч. № ХХХ (не регистрируемый товар) при взаиморасчетах по сч. № ХХХХХХ (тот товар, который нужен реально). И 21.03.12 согласно этого письма делаете РК к НН с неправильным товаром + РК с правильным товаром. Тогда Вам прийдется регистрировать второй РК 21.03.12. Собьётся нумерация, но это лучше, чем рассерженный покупатель без налогового кредита.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
*Людок* писав:А не выбросит РК? я вот по прошлому периоду делала РК и на автомате не вбила код, вот что получилаEvelina писав:нужно. любой РК к НН, которая была зарегистрирована в ЕРНН, подлежит регистрации*Людок* писав:Вот зарегила сейчас накладную, 50% товара с кодами, 50% - без. И вот сижу и думаю теперь, а если будет возврат товара без кода?#g_crazy# Нужно будет РК регить? Думаю нет. Есть другие мнения?
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (539.01) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Тоесть програма кода не видит и решает что корректируют сумму, а сумма не дотягивает до нужной для составления РК
Я делала в марте корректировку на 328,00 грн, к налоговой накладной в которой кода не было (Сумма НДС была больше 10 тыс.) все нормально зарегистрировалось
Подскажите, если нам приходит товар с кодами УКТ ЗЕД. Мы продаем этот товар в комплекте, комплект соответственно не имеет код УКТ ЗЕД. В счете, расходной и налоговой накладных - мы расписываем составляющие комплекта с количеством, но без цены. Цену имеет только комплект (цены на составляющие комплекта компания показывать не хочет). Как нам регистрировать налоговую накладную? Буду очень благодарна за любую информацию, потому что не знаем как выйти из этой ситуации. Спасибо
-
- Высший разум
- Повідомлень: 787
- З нами з: 17 січня 2012, 01:09
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 231 раз
Както Ваш вопрос не состыковывается с вашей подписью#dntknw#Adriana писав:Подскажите, если нам приходит товар с кодами УКТ ЗЕД. Мы продаем этот товар в комплекте, комплект соответственно не имеет код УКТ ЗЕД. В счете, расходной и налоговой накладных - мы расписываем составляющие комплекта с количеством, но без цены. Цену имеет только комплект (цены на составляющие комплекта компания показывать не хочет). Как нам регистрировать налоговую накладную? Буду очень благодарна за любую информацию, потому что не знаем как выйти из этой ситуации. Спасибо
Потому что на этот вопрос у налоговой один ответ - нужно показывать все составляющие комплекта с ценами, а мы спрашиваем из практики, может кто-то вышел из этой ситуации
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 221 раз
Естественно, что они правы. Кто Вам этот бред подсказал???. Либо по-товарно, либо комплект: типа "Набор подарочный"Adriana писав:Потому что на этот вопрос у налоговой один ответ - нужно показывать все составляющие комплекта с ценами, а мы спрашиваем из практики, может кто-то вышел из этой ситуации
VLASTENA писав:Естественно, что они правы. Кто Вам этот бред подсказал???. Либо по-товарно, либо комплект: типа "Набор подарочный"Adriana писав:Потому что на этот вопрос у налоговой один ответ - нужно показывать все составляющие комплекта с ценами, а мы спрашиваем из практики, может кто-то вышел из этой ситуации
Это политика компании, они по всему миру так продают и не хотят от этого уходить. Вот и ищем выход из ситуации.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28 березня 2012, 04:04
- Дякував (ла): 2 рази
*Людок* писав:Както Ваш вопрос не состыковывается с вашей подписью#dntknw#Adriana писав:Подскажите, если нам приходит товар с кодами УКТ ЗЕД. Мы продаем этот товар в комплекте, комплект соответственно не имеет код УКТ ЗЕД. В счете, расходной и налоговой накладных - мы расписываем составляющие комплекта с количеством, но без цены. Цену имеет только комплект (цены на составляющие комплекта компания показывать не хочет). Как нам регистрировать налоговую накладную? Буду очень благодарна за любую информацию, потому что не знаем как выйти из этой ситуации. Спасибо
Это получается совершенно другая номенклатура товара и кода УКТ ВЕД писать не надо.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28 березня 2012, 04:04
- Дякував (ла): 2 рази
alena2007_83 писав:Помогите, подскажите у меня проблема (за больною головою нет никому покоя) аванс на товар (с ЗЕД) от покупателя 19.03.2012 а я выписала и зарегистрировала НН 21.03.2012, подскажите что делать!
Сделайте РК от той даты когда пришла квитанция о регистрациии НН от19.03.12 , укажите в РК как самостоятельно исправленная ошибка, а потом выпишите правильно НН от 21.03.12. У меня такое было и все нормально прошло..