Корректировка НН (часть 2)

[тожебухгалтер]

Здравствуйте! Помогите, как правильно поступить?
Дано: 15.11.18 зарегистрировали НН на неплательщика НДС.
18.12.18 подана отчетность по НДС
20.12.18 Позвонил клиент и сообщил о том, что у них нет НН, оказалось, что у них менялся ИПН и они плательщики НДС.
Мои действия верны ли?
1.Выписываю и регистрирую правильную НН и попадаю на штраф за просрочку регистрации.
2.Подаю новую декларацию, где добавится еще одна НН.
3.Делаю РК декабрем, где отнимаю и внизу указываю правильную НН
4.В отчетности за декабрю отображаю данную РК

Да, правильно , но можно и сделать РК с минусом на неплательщика в ноябре и тогда декабрь не трогаете ,все закрывается в ноябре!

не уверен, что целесообразно ноябрем РК делать. Формально в НКУ да, есть норма, что предельный срок 15 дн от даты получения получателем, но по факту этот срок не работает - систему не настроили. Поэтому может выскочить перевищ.

[Полька]

Необходимо сделать РК к НН так как в налоговой было не верно указано название, поделитесь пожалуйста советом как заполнить РК? Спасибо

[marina11]

Необходимо сделать РК к НН так как в налоговой было не верно указано название, поделитесь пожалуйста советом как заполнить РК? Спасибо

Назва чого, товару чи постачальника?

[Полька]

Необходимо сделать РК к НН так как в налоговой было не верно указано название, поделитесь пожалуйста советом как заполнить РК? Спасибо

Назва чого, товару чи постачальника?

Название поставщика

[marina11]

Необходимо сделать РК к НН так как в налоговой было не верно указано название, поделитесь пожалуйста советом как заполнить РК? Спасибо

Назва чого, товару чи постачальника?

Название поставщика

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1040749.html

[[email protected]]

Добрый день,подскажите как поступить.Первое событие реализация без оплаты 26,09,18 сумма 142730грн.зарегистрировали.Потом ошибочно по частичным оплатам на сумы 2000,3000,5000 и 10000 зарегила в ноябре.Полной оплаты нет.СОСТАВЛЯЮ 4 РК С ТИПОМ ПРИЧИНЫ 20,код 301.КОЛ.14 НЕ ЗАПОЛНЯЮ.ПРАВИЛЬНУЮ ОТ СЕНТЯБРЯ ПИШУ В ИНФ.ПОЛЕ.РЕЗУЛЬТАТ не регит.Причина Документ не може бути прийнятий - Зміст розділу А складеної повторно податкової накладної№_ від _ не збігається із змістом розділу А податкової накладної із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".

[MG]

Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка.
Постачальник зареєстрував ПН на більшу суму ніж мала бути. Цю ПН в ПК не включали.
Якою датою виписувати РК, датою ПН чи поточною (дата виявлення помилки)?

[vika23]

Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка.
Постачальник зареєстрував ПН на більшу суму ніж мала бути. Цю ПН в ПК не включали.
Якою датою виписувати РК, датою ПН чи поточною (дата виявлення помилки)?

Можно и той и той. Я бы выписала текущей.

[Kenzi]

Добрый день, подскажите сделали нулевой РК датой 04.12.18 и не отправили на регистрацию (но отправляли на подтверждение контрагенту) #g_cray# . Будут ли какие то штрафные санкции если отправить его сейчас ( уже истек срок в 15 дней) или стоит переделать дату на текущую.

[ren]

Добрый день, подскажите сделали нулевой РК датой 04.12.18 и не отправили на регистрацию (но отправляли на подтверждение контрагенту) #g_cray# . Будут ли какие то штрафные санкции если отправить его сейчас ( уже истек срок в 15 дней) или стоит переделать дату на текущую.

РК - "минусовой"? У вас есть время до конца декабря, а вот ваш покупатель имеет право зарегистрировать в течение 15 дней от даты получения ( и то налоговики советуют, чтобы уложится в общие сроки, т.е. до конца месяца). Время у вас есть в любом случае!