Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?

[kovka4@i.ua]

Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Не зарегистрировала НН за декабрь 2017 плательщику НДС. Не хвататет рег.лимита, ждем денег. Сегодня сдавать отчет.
Обязательства показывать в декларации или в уточненке? Боюсь что последекларации прийдется платить дважды для регистрации, а сумма НДС БОЛЬШАЯ.
Денег на оплату дважды не будет.

[vika23]

Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Не зарегистрировала НН за декабрь 2017 плательщику НДС. Не хвататет рег.лимита, ждем денег. Сегодня сдавать отчет.
Обязательства показывать в декларации или в уточненке? Боюсь что последекларации прийдется платить дважды для регистрации, а сумма НДС БОЛЬШАЯ.
Денег на оплату дважды не будет.

Можно и так и так.
Если Вы покажите в деке, то лимит будет с минусом. Его надо будет перекрыть + добавить столько же, что бы н/н зарегистрировалась. Сумма снимится один раз, т.е после регистрации лимит будет с + на эту сумму.
Если через уточненку, то не забудьте оставить кредита, чтобы перекрыть в уточненке и не платить штраф 3%.

[marina11]

Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Не зарегистрировала НН за декабрь 2017 плательщику НДС. Не хвататет рег.лимита, ждем денег. Сегодня сдавать отчет.
Обязательства показывать в декларации или в уточненке? Боюсь что последекларации прийдется платить дважды для регистрации, а сумма НДС БОЛЬШАЯ.
Денег на оплату дважды не будет.

Відповідь на Ваше питання можна дати хіба що погадавши на кававій гущі, так як нам не повідомляють, яким чином і коли налаштовується формула у СЕА ПДВ.#g_mad# #hunter# #cray#
Так що вирішувати все рівно Вам. На 10% штраф ви вже влетіли однозначно, це лише питання часу, а от 3% самоштрафу Вам потрібні? Чи у Вас декларація з -?
Останнім часом сума по незареєстрованих і відображених у декларації зобов'язаннях відображалася у рядочку "перевищення" і розблоковані ПН реєструвалися за рахунок неї. Як реєструвалися ПН, надіслані "з запізненням" не знаю, цілком можливо, що за рахунок ліміту.

[marina11]

Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Не зарегистрировала НН за декабрь 2017 плательщику НДС. Не хвататет рег.лимита, ждем денег. Сегодня сдавать отчет.
Обязательства показывать в декларации или в уточненке? Боюсь что последекларации прийдется платить дважды для регистрации, а сумма НДС БОЛЬШАЯ.
Денег на оплату дважды не будет.

Можно и так и так.
Если Вы покажите в деке, то лимит будет с минусом. Его надо будет перекрыть + добавить столько же, что бы н/н зарегистрировалась. Сумма снимится один раз, т.е после регистрации лимит будет с + на эту сумму.
Если через уточненку, то не забудьте оставить кредита, чтобы перекрыть в уточненке и не платить штраф 3%.

Гарна ідея. Варто спробувати.

[kovka4@i.ua]

нашла такое от 24.01.2017: это значит смогу зарег за счет показателя ΣПеревищ?

У зв’язку зі змінами, внесеними Законом №1797 до п. 200-1.6 ПКУ, сплата до бюджету податкових зобов’язань за уточнюючими розрахунками до податкових декларацій здійснюватиметься з електронних рахунків

У разі необхідності сплати податкових зобов’язань з ПДВ на підставі уточнюючих розрахунків платнику податку потрібно буде поповнити власний електронний рахунок (за умови недостатності коштів на ньому для сплати таких податкових зобов’язань).

Платникам податку, у яких наявна сума ΣПеревищ (загальна сума податкових зобов’язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься у складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН), а реєстраційна сума (ΣНакл) є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування за звітні періоди виникнення такого показника ΣПеревищ, надано право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р. (включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ΣПопРах незалежно від значення показника ΣНакл (п. 200-1.9 ПКУ).


https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/44479

[g.let]

доброго дня всем
оказия такая случилась, как регистрация на неплатныка в феврале прошлого года, а он оказывается был платныком, но опомнились они только сейчас #g_mad#
какие есть варианты исправления ситуации?

правильно ли я понимаю, что покупатель теряет право на кредит?

[marina11]

доброго дня всем
оказия такая случилась, как регистрация на неплатныка в феврале прошлого года, а он оказывается был платныком, но опомнились они только сейчас #g_mad#
какие есть варианты исправления ситуации?

Гарних порад не буде.
- РК на неплатника (реєструєте самі)
ПН за лютий 2017 року на реєстрацію і чекаєте штраф

[g.let]

Гарних порад не буде.
- РК на неплатника (реєструєте самі)
ПН за лютий 2017 року на реєстрацію і чекаєте штраф

Если сейчас зарегистрировать РК и новую НН, то я так понимаю штраф 40% или можно ли его избежать на основании ст 120-1.1 кодекса?

У разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог цього Кодексу щодо своєчасності реєстрації таких документів в Єдиному реєстрі податкових накладних, штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.2 цієї статті, не застосовуються.

[vika23]

Гарних порад не буде.
- РК на неплатника (реєструєте самі)
ПН за лютий 2017 року на реєстрацію і чекаєте штраф

Если сейчас зарегистрировать РК и новую НН, то я так понимаю штраф 40% или можно ли его избежать на основании ст 120-1.1 кодекса?

У разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог цього Кодексу щодо своєчасності реєстрації таких документів в Єдиному реєстрі податкових накладних, штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.2 цієї статті, не застосовуються.

Штраф будет, не переживайте.

[g.let]

Штраф будет, не переживайте.

Вика, вы безжалостны! #g_crazy#