Ольг@ писав:Dfcbkbcf писав:Ольг@ писав:Помогите, сил уже нет! Крышу рвет от всех этих блокировок. Если НН в первой половине октября частично были заблокированы, то за вторую половину октября НН все-все будут заблокированы??? Вариантов нет никаких?
у вас товар услуги???
проанализируйте какой код блокируют
Товар. По заблокированным НН сумму со счета не сняло, лимит без изменений после блокировки. И пришла еще от поставщика НН на такой же товар , но НН со льготой по такому товару (т.е. без НДС). В регистрационный лимит СЭА НДС льготные налоговые учитываются при расчете формул?
"обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (
крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку
(більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)"
лимит у вас по формуле и не снимется после блокировки, он будет прежним, когда сдадите декларацию по НДС и включите все свои НО, а включить Вы их должны заблокированы они или нет, тогда эта сумма появится в "перевищенни"
по критериям описанным должны не учитываться, но как они там считают..
лично я у себя поняла почему мы тогда в июле заблокировались, как раз накануне мы растаможили один товар (там был рисковый код) и у нас его стало свыше 75% на остатках, те я могла продавать только его, он регистрировался нормально, а все остальные с остатков на конец года, закупленных раньше, авансы, услуги все начало блокироваться, залетело прилично налоговых и по суммам разные..., потом подавали кучу уведомлений, писали письма, таблички..., сейчас тьфу-тьфу три месяца уже проходим нормально по всем товарам...
но что дальше будет неизвестно, каждый раз мандраж...
да скорей всего если этот код у вас за первую половину октября заблокировался, то за вторую так же заблокируется...
я вот еще о чем думаю мы так же еще экспортируем товар (там так же код с рисковых) покупаем у нас в Украине с НК и он заходит этот код к нам, а продаю я его со ставкой 0 на экспорт, интересно он снимается с общего залышка этих 75% или нет...