Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Лапа]

Помогите. Отправила налоговые на регистрацию. Указала ИНН, адрес, телефон контрагента, а название свое. Выходит что и Продавец и Покупатель я, только ИНН разные. Что делать?

считайте, что ошиблись в названии и делайте РК

[Елена11]

Для исправления ошибки в расчет корректировки вносятся все реквизиты налоговой накладной (правильные — повторяются, а ошибочный — заполняется правильно). При этом графы 1–13 таблицы остаются пустыми.данные в зарегистрированной налоговой накладной просто подменяются информацией из расчета корректировки.

[alena.kudlaenko]

Помогите. Отправила налоговые на регистрацию. Указала ИНН, адрес, телефон контрагента, а название свое. Выходит что и Продавец и Покупатель я, только ИНН разные. Что делать?

считайте, что ошиблись в названии и делайте РК

а покупатель же должен подтвердить расчет-корректировку?

[Елена11]

1)якщо накл на неплатнека не зареєстр вона попаде у ряд 8 (зніме ліміт)
2)коли ви ії зареєструєте вам ще раз зніме ліміт (не показуйте назареєстр накл на неплатника, покажете в наст місяці)
3) ніяких УР ви включаєте його у серпні, як невчасно зареєстрований

[/quote]

А занижение налоговых обязательств, если покажу налоговую след.месяцем? Если её вообще не регистрировать, а только отразить в декларации штрафы будут?

[Лапа]

Помогите. Отправила налоговые на регистрацию. Указала ИНН, адрес, телефон контрагента, а название свое. Выходит что и Продавец и Покупатель я, только ИНН разные. Что делать?

считайте, что ошиблись в названии и делайте РК

а покупатель же должен подтвердить расчет-корректировку?

Она нулевая - регистрируете Вы
Только согласуйте с покупателем))) Может придётся всё минусовать и выписывать новую НН

[Nadiy]

Для исправления ошибки в расчет корректировки вносятся все реквизиты налоговой накладной (правильные — повторяются, а ошибочный — заполняется правильно). При этом графы 1–13 таблицы остаются пустыми.данные в зарегистрированной налоговой накладной просто подменяются информацией из расчета корректировки.

" Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавець - платник ПДВ при його заповненні зазначає:
в графі 1 – дату коригування;
в графі 2 - причину коригування (наприклад, повернення товарів);
в графі 3 - номенклатуру товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується;"

http://sfs.gov.ua/ebpz/101--podatok-na- ... /1338.html

[Елена11]

Для исправления ошибки в расчет корректировки вносятся все реквизиты налоговой накладной (правильные — повторяются, а ошибочный — заполняется правильно). При этом графы 1–13 таблицы остаются пустыми.данные в зарегистрированной налоговой накладной просто подменяются информацией из расчета корректировки.

" Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавець - платник ПДВ при його заповненні зазначає:
в графі 1 – дату коригування;
в графі 2 - причину коригування (наприклад, повернення товарів);
в графі 3 - номенклатуру товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується;"

http://sfs.gov.ua/ebpz/101--podatok-na- ... /1338.html

Так это в случае изменения количества или стоимости. А письмо ГФСУ от 17.02.2015 г. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 говорит, что изменения в реквизитах нужно исправлять именно так. "Отже, починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими)."


http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63549.html

[Nadiy]

А занижение налоговых обязательств, если покажу налоговую след.месяцем? Если её вообще не регистрировать, а только отразить в декларации штрафы будут?

Елена, у мене теж є неплатники яким я не можу зареєстр пн, я випишу єм пн 31.08. коли зможу зареєструвати
єм від цього гірше небуде, а мені зменшиться реєстр ліміт по ряд8 витягу який я не бачу варіатів потім уточнити і забрати,
от тому вони і не штрафують за неплатників пдв

[alena.kudlaenko]

считайте, что ошиблись в названии и делайте РК

а покупатель же должен подтвердить расчет-корректировку?

Она нулевая - регистрируете Вы
Только согласуйте с покупателем))) Может придётся всё минусовать и выписывать новую НН

а если я её отправлю контрагенту, а они их отклонят, то я смогу по новому зарегистрировать налоговую только правильно?

[Елена11]

а покупатель же должен подтвердить расчет-корректировку?

Она нулевая - регистрируете Вы
Только согласуйте с покупателем))) Может придётся всё минусовать и выписывать новую НН

а если я её отправлю контрагенту, а они их отклонят, то я смогу по новому зарегистрировать налоговую только правильно?

Тогда вы должны сделать расчет корректировки к первой налоговой, все отминусовать - её должен зарегистрировать контрагент. А затем только регистрировать новую с правильными реквизитами, а то у вас сумма обязательств задвоится.