Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Маруся10]

Добрый день!Помогите,пожалуйста, была предоплата 13.08.2015,зарегистрировала нн 31.08.2015,но вчера отклонил контрагент(не совпадает сумма),я не увидела,когда регистрировала,что сумма в налоговой меньше,чем должна быть.Как теперь поступить?

На передоплату 13.08 не выписывали ничего? вам надо выписать на предоплату 13.08 и по факту я так понимаю у вас реализация или что там 31.08?! НН за 31.08 вы ее уже зарегистрировали в налоговой? если да, то вам надо делать додаток 2

[lily_28]

на 13.08 я выписала налоговую этим же числом на предоплату,просто зарегистрировала только 31 числа,отгрузка будет только завтра,а в додатке 2 что указывать,если не весь товар включила?и регистрирую я или покупатель эту РК?

[Маруся10]

на 13.08 я выписала налоговую этим же числом на предоплату,просто зарегистрировала только 31 числа,отгрузка будет только завтра,а в додатке 2 что указывать,если не весь товар включила?и регистрирую я или покупатель эту РК?

а так все правильно вы выписали НН 13,08 на всю суму предоплаты, регистрируете вы и отправляете контрагенту, вы не правильно указали сумму? если вы ее еще не загегистрировали в налоговой то делайте новую НН на сумму предоплаты можете сначала отправить контрагенту на проверку а потом в налоговую

[lily_28]

В том и дело,я зарегистрировала на меньшую сумму чем должна быть.Мне в РК ДОБАВЛЯТЬ с + товар,который не включила и сумму с +?

[Маруся10]

В том и дело,я зарегистрировала на меньшую сумму чем должна быть.Мне в РК ДОБАВЛЯТЬ с + товар,который не включила и сумму с +?

я б отняла всю суму в РК и сделала новую НН

[lily_28]

а регистрировать РК я буду или покупатель?и выписывать РК от 13.08 или от сегодняшнего, или даты регистрации 31.08?

[Маруся10]

а регистрировать РК я буду или покупатель?и выписывать РК от 13.08 или от сегодняшнего, или даты регистрации 31.08?

вы регистрируете выписывайте31

[lily_28]

Спасибо огромное,а то первый раз с таким столкнулась)))

[Tasa]

а регистрировать РК я буду или покупатель?и выписывать РК от 13.08 или от сегодняшнего, или даты регистрации 31.08?

РК на "+" наскільки я пам"ятаю, реєструєте ви самі... Дата у вас має бути першої події - тобто коли зайшли гроші... на суму цього РК покупець зможе тепер скористатись кредитом тільки у вересні...

[IrinD]

У меня ситуация примерно такая же. Только я покупатель. Поставщик зарегистрировал налоговую накладную. В ней сумма больше, чем нужно (на несколько копеек).Выписывать РК отказывается. Я теперь не пойму, что мне делать с этой неправильной налоговой накладной. С одной стороны в п.201.10 НКУ написано, что неправильно оформленная налоговая накладная не дает права на налоговый кредит. Не вопрос, допустим я ее не включаю в НК. А в формулу-то эта сумма попала, как ее оттуда выковырять. Я уж было думала выписать на саму себя налоговую накладную, поставить тип причины например 13(использование в нехоз.деятельности). Позвонила в консультацию: сказали так делать нельзя. Просто не включаете в кредит и все (руководствуясь тем самым п.201.10). Но я все же сомневаюсь, эта цифра мне регистрационный лимит увеличила и получается я этим лимитом пользуюсь. Как бы потом за это штраф не впаяли. Подскажите, кто как делает. Я понимаю, что самый простой способ, чтобы поставщик выписал РК на неправильную накладную, а потом новую налоговую накладную с правильной суммой, но они отказываются это делать. В общем я осталась с неправильной налоговой накладной и не придумаю что мне с ней делать