Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Tasa]

Спойлер

Добрый день.
Была выписана НН на 1 услугу по цене 5000,00 грн - ошибочно.
А надо сделать корректировку, чтобы было 2 услуги по 2500,00 грн.
Как правильно оформить РК?
Спасибо.

Робіть РК на "зміну номенклатури" - 104
1-й рядок "мінусом"
2-й +
3-й +
Група скрізь 1

Спасибо. Это одна и та же услуга, при подаче в количестве стратили и в цене соотвественно. Т.е. графа 3 "Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується " - неизменна.
Я нашла пример заполнения где две строки:[/spoiler]
гр 7 гр 8 гр 13 гр 14
-1 5000,00 -5000,00 -1000,00
+2 2500,00 5000,00 1000,00

Так же можно?

Ви питали про 2 послуги
Можна так як ви написали
Все рівно нульовий РК ви реєструєте) як якісь нестиковки то легко виправить)

[Chushka]

Робіть РК на "зміну номенклатури" - 104
1-й рядок "мінусом"
2-й +
3-й +
Група скрізь 1

Спасибо. Это одна и та же услуга, при подаче в количестве стратили и в цене соотвественно. Т.е. графа 3 "Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується " - неизменна.
Я нашла пример заполнения где две строки:[/spoiler]
гр 7 гр 8 гр 13 гр 14
-1 5000,00 -5000,00 -1000,00
+2 2500,00 5000,00 1000,00

Так же можно?

Ви питали про 2 послуги
Можна так як ви написали
Все рівно нульовий РК ви реєструєте) як якісь нестиковки то легко виправить)

Спасибо большое, что отвечаете)))
(и не только в этой теме)

[Tasa]

Спасибо большое, что отвечаете)))
(и не только в этой теме)

Для дякую є "лайк" ))
Нема за що, приходьте ще

[Lerch1k]

Всем добрый день. Подаю повторно пояснения к заблокированной НН(первый раз отправлялся предидущим бух,был отказ по нехватке подтверждающих док). Пришел ответ:
Виявлені помилки/зауваження:
Повідомлення від 24.02.2023 № 1 про подання пояснень та копій
документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування,
реєстрацію яких зупинено не прийнято до розгляду: ПН/РК від
30.11.2021 № 1відсутня/ій у Реєстрі зупинених ПН/РК.
Державна податкова служба України

Что это означает? Какие мои след. действия? Спасибо

[Tasa]

Всем добрый день. Подаю повторно пояснения к заблокированной НН(первый раз отправлялся предидущим бух,был отказ по нехватке

Спойлер

подтверждающих док). Пришел ответ:
Виявлені помилки/зауваження:
Повідомлення від 24.02.2023 № 1 про подання пояснень та копій
документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування,
реєстрацію яких зупинено не прийнято до розгляду: ПН/РК від
30.11.2021 № 1відсутня/ій у Реєстрі зупинених ПН/РК.
Державна податкова служба України

Что это означает? Какие мои след. действия? Спасибо

Ви не можете подавати Пояснення повторно (законодавством не передбачено)
Бо судячи з вашого тексту - Повідомлення вже подавалося і ПН по ньому не розблокували.
Вам потрібно подавати вже Скаргу ...

[nusha17]

Прошу допомоги, заплуталася)
ПН складена і зареєстрована жовтень 2021 року
РК складений та зареєстрований в грудні 2022 року ( більше ніж 365 днів)
Я маю право зменшити податкове забов'язання на суму РК Чи ні?
Заплуталася в термінах 1095 і 365 днів
Дякую

[Asia Svetlova]

сума ПДВ із зареєстрованої ПН може бути включена до складу ПК того звітного періоду, в якому:
— складена ПН — при своєчасній реєстрації або
— зареєстрована ПН — при несвоєчасній реєстрації або
— будь-якого наступного періоду — проте не пізніше 365 днів з дати складання П

365-денний строк відображення ПК продовжується:
(1) на період ВС (воєнного стану). Адже, як передбачено п.п. 102.9, п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, тимчасово до закінчення ВС перебіг строків, визначених ПКУ, призупиняється (за деякими винятками). Тому призупинення строків на ВС поширюється і на строк відображення ПК.

Якщо ПН складені під час дії ВС (тобто складені з 24.02 і далі), то через призупинення строків на воєнному стані для них 365-денний ПК-строк почне відлічуватися аж після закінчення ВС.
Приклад. За воєнною ПН з датою складання 01.03.2022 (тобто після 24.02.2022 — під час дії ВС) ПК можна відображати протягом 365 днів після закінчення ВС (див. також питання 18 інформлиста ДПСУ № 3/2022):

Якщо ПН були складені до початку дії ВС (тобто складені з 01.01.2022 до 24.02), то оскільки за ними вже почався перебіг 365 днів, то залишок 365-денного ПК-строку продовжить спливати після закінчення ВС (з урахуванням днів, що пройшли раніше).

[Len4ik1610]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, клиент сделал два раза возврат по одному товару в одной НН.
Первый раз отправила РК, как обычно, код 102 - обнулила и поставила количество с учетом возврата. Принята.
А вот со второй РК - вопрос? Строчка в НН аннулирована предыдущей РК
Пробовала с кодом 302 - опять добавила исходное количество в НН, второй строчкой сняла первый возврат, а третьей сняла второй возврат, НО " код" містить значення "302", що дозволяється для розрахунків коригувань до ПН, виписаних раніше 1.1.2021."
Помогите, пожалуйста

[Popen]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, клиент сделал два раза возврат по одному товару в одной НН.
Первый раз отправила РК, как обычно, код 102 - обнулила и поставила количество с учетом возврата. Принята.
А вот со второй РК - вопрос? Строчка в НН аннулирована предыдущей РК
Пробовала с кодом 302 - опять добавила исходное количество в НН, второй строчкой сняла первый возврат, а третьей сняла второй возврат, НО " код" містить значення "302", що дозволяється для розрахунків коригувань до ПН, виписаних раніше 1.1.2021."
Помогите, пожалуйста

Після регістрації першого РК, ПН вже має трохи інший вигляд... Але - все як і було: код = 102, 1-а строка = нова "стара" строка (з 1-го РК), 2-а строка - зовсім нова строка.
Залізьте в свій Кабінет (в ЄРПН), витягніть на світ Божий вашу ПН і все чудово побачите...

[Бомба Пистолетовна]

Можливо хтось підкаже, як зареєструвати РК до ПН з кодом 3 і типом невидачі 15 (на продаж нижче собівартості)?
мучаюсь вже 2 дні. було наприклад товар А, потрібно додати ще й товар Б. знімаю А, ставлю А і Б. але пише що група не може містити 3 рядки. і тип причини 104 не пропускає, лише 203. чи це взагалі неможливо?