Реестр выданых и полученых налоговых накладных

tatjana_65

Larabara писав:ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.09.2014 № 957

11. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “400000000000”.

Приказ № 957 который Вы процетировали- это заполнение налоговых накладных в декабре 2014 г. т.е відображається умовний ІПН “400000000000”
С января 2015 г. „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “100000000000”

А вот в Порядке ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных (Приказ от 22.09.14 г. № 958) в п. 2 пишется:

У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.
У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН, то при заповненні графи 6 також проставляється умовний ІПН.

Любослава

tatjana_65 писав:
Larabara писав:ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.09.2014 № 957
11. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “400000000000”.
Приказ № 957 который Вы процетировали- это заполнение налоговых накладных в декабре 2014 г. т.е відображається умовний ІПН “400000000000”
С января 2015 г. „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “100000000000”
А вот в Порядке ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных (Приказ от 22.09.14 г. № 958) в п. 2 пишется:
У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.
У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН, то при заповненні графи 6 також проставляється умовний ІПН.

Все правильно Вы говорите.
Но, речь о том, что по декабрьскому ІПН “400000000000” я отправляла реестр 5 РАЗ! и все время - Помилка структуры.
Исправила на ІПН “100000000000” - сразу ПРИНЯТО.

Короче - у меня мозги закипели...

fin_o

Любослава писав:
tatjana_65 писав:
Larabara писав:ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22.09.2014 № 957
11. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “400000000000”.
Приказ № 957 который Вы процетировали- это заполнение налоговых накладных в декабре 2014 г. т.е відображається умовний ІПН “400000000000”
С января 2015 г. „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “100000000000”
А вот в Порядке ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных (Приказ от 22.09.14 г. № 958) в п. 2 пишется:
У графі 5 зазначається найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) покупця.
У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН, то при заповненні графи 6 також проставляється умовний ІПН.
Все правильно Вы говорите.
Но, речь о том, что по декабрьскому ІПН “400000000000” я отправляла реестр 5 РАЗ! и все время - Помилка структуры.
Исправила на ІПН “100000000000” - сразу ПРИНЯТО.

Короче - у меня мозги закипели...

Я сегодня проуродовалась по полной:
Испробовала все варианты.
1. Отправила Неплатник 400000000000
2. Наименование 400000000000
3. Неплатных 0
4. Неплатник 100000000000
В каждом Квит. №2 с ошибкой структуры. Но при варианте 4. Т.е. с кодом 100000000000 даже в Квит.№ 1 уже была ошибка.
Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.7, №з/п 7: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 04.12.2014, № 7)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.10, №з/п 10: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 22.12.2014, № 10)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.26, №з/п 26: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 26)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.28, №з/п 28: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 28).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.10

Квит.№ 2
Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
[J1201508] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України.

В вариантах 1.-3. Квит.№ 1 без ошибки, Квит.№ 2
Пакет не прийнято

Виявлені помилки:
[J1201508] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України.
#hunter# #hunter# #hunter#

fin_o

Любослава писав:
fin_o писав: Исправила на нолик. И названия написала, все равно выдает:
Пакет не прийнято
Виявлені помилки:
[J1201508] Не відповідає стандарту XML(помилка структури)
Державна фіскальна служба України
У меня такое было. Я об этом писала вот здесь:
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10099p216.aspx

Сегодня исправила на 100000000000 согласно приказа № 957.
Принято.

2. Унести зміни до форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1235/26012, виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Унести зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1235/26012, виклавши його в новій редакції, що додається.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім пунктів 2 і 3, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.09.2014 № 957
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.11.2014 № 1129

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2014 р.
за № 1455/26232

ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

12. У разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “100000000000”.

1рина

Не смогла сегодня никуда дозвониться, оставила сообщение на автоответчике, с трудом верится что перезвонят. Но, думаю, что порядок заполнения реестра не удосужились изменить на один месяц, т.к. с 01.01.2015г. его не будет (реестра). Считаю, что заполнить по неплательщику, по которому ведется обсуждение, надо "100000000000". Если кто-то узнает у ДФС, отпишитесь, пожалуйста.

КРисс

Если в реестре в розд.1 пишем 100000000000, тогда в розд.2 не плательщиков ндс ИНН условный 10000000000?или 400000000000

мюсля

1рина писав:Не смогла сегодня никуда дозвониться, оставила сообщение на автоответчике, с трудом верится что перезвонят. Но, думаю, что порядок заполнения реестра не удосужились изменить на один месяц, т.к. с 01.01.2015г. его не будет (реестра). Считаю, что заполнить по неплательщику, по которому ведется обсуждение, надо "100000000000". Если кто-то узнает у ДФС, отпишитесь, пожалуйста.

А Назва Постачання неплатнику податку???

fin_o

1рина писав:Не смогла сегодня никуда дозвониться, оставила сообщение на автоответчике, с трудом верится что перезвонят. Но, думаю, что порядок заполнения реестра не удосужились изменить на один месяц, т.к. с 01.01.2015г. его не будет (реестра). Считаю, что заполнить по неплательщику, по которому ведется обсуждение, надо "100000000000". Если кто-то узнает у ДФС, отпишитесь, пожалуйста.

В таком варианте не проходит даже Квит.1

Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.7, №з/п 7: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 04.12.2014, № 7)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.10, №з/п 10: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 22.12.2014, № 10)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.26, №з/п 26: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 26)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.28, №з/п 28: ІПН '100000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 26.12.2014, № 28).
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.10

При 100000000000 речь идет о НН, а не о реестре.
12. У разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку „Особа (платник податку) - покупець” зазначається „Неплатник”, а у рядку „Індивідуальний податковий номер покупця” відображається умовний ІПН “100000000000”.

1рина

Кто-то сдал реестр с "0", кто-то с "100000000000" и тот, и тот принят. Что-то не доработано, но я руководствуюсь Приказом №957. Не хочется засорять тему: "А если? А может?". Буду завтра звонить инспектору, в ДФС, а может кто-то раньше дозвонится и ответит. Ясно одно, что до Приказа №957 мы заполняли НН с ИНН "400000000000", поэтому и реестр с "400000000000", а с 01.12.2014г. по Приказу №957 "100000000000", поэтому полное несоответсвие одного НПА другому.

fin_o

1рина писав:Кто-то сдал реестр с "0", кто-то с "100000000000" и тот, и тот принят. Что-то не доработано, но я руководствуюсь Приказом №957. Не хочется засорять тему: "А если? А может?". Буду завтра звонить инспектору, в ДФС, а может кто-то раньше дозвонится и ответит. Ясно одно, что до Приказа №957 мы заполняли НН с ИНН "400000000000", поэтому и реестр с "400000000000", а с 01.12.2014г. по Приказу №957 "100000000000", поэтому полное несоответсвие одного НПА другому.

Дозвонилась на гор.линию ГНИ.
В реестре за декабрь
ПНП02 Неплатник 400000000000

За январь 100000000000