Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[jaddiha]

Что-то мне теперь не очень понятно, как считается строка 2 в Вытяге.
Получается, туда теперь попала сумма, уплаченная за 2 квартал по декларации (мы квартальщики).
Поэтому теперь эта сумма большая и прекрасная ))
Но это же неправильно?

[Nadiy]

Что-то мне теперь не очень понятно, как считается строка 2 в Вытяге.
Получается, туда теперь попала сумма, уплаченная за 2 квартал по декларации (мы квартальщики).
Поэтому теперь эта сумма большая и прекрасная ))
Но это же неправильно?

Реєстраційний ліміт розраховується по такій хитрій формулі:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ

все правельно, ви сплатили зобов"язання з рядка1 витягу, а в рядку 2 сума поповнення рахунку

[jaddiha]

все правельно, ви сплатили зобов"язання з рядка1 витягу, а в рядку 2 сума поповнення рахунку

Но это же неверно по сути!
Получается, мне добавляется в регистрационный лимит сумма платежа по предыдущим, уже сданным обязательствам (2 квартал)!
я конечно не против.
Но все равно чушь какая-то.

[ArinaArina]

все правельно, ви сплатили зобов"язання з рядка1 витягу, а в рядку 2 сума поповнення рахунку

Но это же неверно по сути!
Получается, мне добавляется в регистрационный лимит сумма платежа по предыдущим, уже сданным обязательствам (2 квартал)!
я конечно не против.
Но все равно чушь какая-то.

в вытяге данные нарастающим итогом с 1 июля. все. и НН и оплаты. оплаты за периоды до 01.07 в вытяге не отражаются. возможно, у Вас была переплата на 1.07., а Вы оплатили за 2-й кв. всю сумму по деке, часть списалась за вычетом переплаты, а остальное пошло как авансовый платеж, поэтому и отражается в вытяге.

[valeriyq]

Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.

Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!

[ArinaArina]

Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.

Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!

Вы в любом случае должны были выписать НН в июне. Даже если покупатель пишет письмо о зачете переплаты в счет поставки июля - все равно это НН за июнь и НН по отгрузке июля на сумму за вычетом переплаты. Так что от НН июня Вам никуда не уйти.

[valeriyq]

Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.

Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!

Вы в любом случае должны были выписать НН в июне. Даже если покупатель пишет письмо о зачете переплаты в счет поставки июля - все равно это НН за июнь и НН по отгрузке июля на сумму за вычетом переплаты. Так что от НН июня Вам никуда не уйти.

Ще таке питаття, по кожній поставці покупцю був виписаний окремий рахунок на кожну поставку, але коли платив покупець гроші то в призначенні платежу указував, платить по першому рахунку, а в ітозі заплатив за всі 3 поставки. Чи слід ураховувати даний ньюанс?

[Вика23]

valeriyq, Вы лучше опишите конкретно суммы и даты проплат, отгрузок и выписанных НН.
конкретно поможем

[ArinaArina]

Добрий день! Підкажіть будь-ласка по ситуації. У червні наша організація зробила іншій три поставки, кожна поставка була як перша подія, податкові були виписані по відгрузці товару. Але покупець 30 чевня заплатив останній платіж і переплатив на 8000 гривень більше. У липні була ще одна поставка, по відгрузці виписана податкова. Чи можна згідно акта звірки на 30.06 повернути кошти у вересні не виписуючи податкову накладну на переплату у червні, або щоб покупець написав листа, щоб ми зарахували переплату в рахунок оплати товару за липень.

Чи потрібно обов'язково виписати податкову накладну, а потім зкоригувати її у вересні і повернути кошти. Як поступити, щоб отримати найменші штрафи?
Дякую всім за допомогу!!!

Вы в любом случае должны были выписать НН в июне. Даже если покупатель пишет письмо о зачете переплаты в счет поставки июля - все равно это НН за июнь и НН по отгрузке июля на сумму за вычетом переплаты. Так что от НН июня Вам никуда не уйти.

Ще таке питаття, по кожній поставці покупцю був виписаний окремий рахунок на кожну поставку, але коли платив покупець гроші то в призначенні платежу указував, платить по першому рахунку, а в ітозі заплатив за всі 3 поставки. Чи слід ураховувати даний ньюанс?

а договор у Вас с ними есть?
если уж совсем придираться, то попросите письмо о замене назначения платежа.

[Kas]

Дорий день. Податкова накладна виписана 28.09.2015р., до якого числа її можна зареєструвати?