Luda_777 писав: ↑25 квітня 2023, 21:40
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста.
В периоде за январь месяц зарегистрирована налоговая накладная,где перепутали контрагента(выявили ошибку только сейчас)
После выявления ошибки была зарегистрирована правильная налоговая.
Что теперь нужно сделать?
Подавать обнуляющий рк?
И нужно ли подавать уточнение декларации за январь?
Подскажите пожалуйста как правильно поступить
По ідеї, якщо б ви в один період виправились, то помилкову пн та рк не включається у декларацію. Але у вас все в різні періоди… зараз якщо подивитесь в кабінеті сеа пдв, інформація про перевищення, січень, там побачите невідповідність поданоі деки з єрпн. І в реєстрі операцій теж перевищення, що зїло ліміт реєстрації.
Анулюючий рк з кодом 20 та кодом причини301 зареєструвати не вдасться, він складається в тому разі, коли є задвоєна пн на одну операцію, а у вас різні контрагенти в пн. Та і колеги пишуть, що зараз взагалі такі рк не реєструються.
Створюєте поточним місяцем рк до помилкової, код причини 103. якщо пн на платника пдв, то реєструє він.
Здаєте уточнюючу до деки січень, добавляєте і правильну пн; доплачуєте по ур на ел.рахунок цю суму (якщо там недостатньо коштів); про самоштраф 3% у військовий час почитайте, здається, не нараховується (але якщо я помиляюсь, то він платиться на бюджетний рахунок); рк на мінус включаєте в деку, коли він буде зареєстрований.
В інтернеті багато інформації з приводу виправлення пн в різних періодах. Пошукайте.
Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Все буває вперше…
було наприклад товар А, потрібно додати ще й товар Б. знімаю А, ставлю А і Б. але пише що група не може містити 3 рядки. і тип причини 104 не пропускає, лише 203. чи це взагалі неможливо?
