Реестр выданых и полученых налоговых накладных

[tatjana_65]

А квитанции с 400000.... приходят ?

Да, приходят. Я сегодня сдала с "40000,,,,,," - без проблем

У Вас в разделе 1 рееста были неплатильщики НДС. Если да, то что вы писали в графах 5 и 6.

[fin_o]

Реестр Медка ЗАРАБОТАЛ! Сегодня отправила отчет. Принято.

У меня еще 12-го Печерская приняла.
Как-то странно они работают...

А я мучалась несколько дней... Ошибка структуры ... И так 6 раз...

[fin_o]

А квитанции с 400000.... приходят ?

Да, приходят. Я сегодня сдала с "40000,,,,,," - без проблем

У Вас в разделе 1 рееста были неплатильщики НДС. Если да, то что вы писали в графах 5 и 6.

ПНП02 Неплатник 400000000000

[мюсля]

Да, приходят. Я сегодня сдала с "40000,,,,,," - без проблем

У Вас в разделе 1 рееста были неплатильщики НДС. Если да, то что вы писали в графах 5 и 6.

ПНП02 Неплатник 400000000000

а если ПНП11 тоже Неплатник 40000000000???

[elen2210]

......И про услуги без НДС надо их ставить в реестр и куда, и соотвественно в строку 11,1. Или их просто указать в стр.11,1 без указания в реестре?.....

Тоже ОООчень интересует ответ на этот вопрос!!!! В д.5, понятно, такие операции не отражаем, в Декларации - стр.11.1, а реестр - ?

Я сегодня сдала Декл. с услугами без НДС и от неплательщика. Отражала так:
без НДС - стр. 11.1 декл., в реестре - БО, ИНН банка.
услуги от неплательщика - стр.11.1 также в декл., в реестре - БО, ИНН - 400000000000.

Все принято.

У Вас в разделе 1 рееста были неплатильщики НДС. Если да, то что вы писали в графах 5 и 6.

Нет. Неплательщики - только во 2 разделе.

[elen2210]

Через Медок? Реестр принят?

Да, медок. Реестр принят.

А налоговая какого района?

Шевченковского р-на.

[elen2210]

Я сегодня сдала Декл. с услугами без НДС и от неплательщика. Отражала так:
без НДС - стр. 11.1 декл., в реестре - БО, ИНН банка.
услуги от неплательщика - стр.11.1 также в декл., в реестре - БО, ИНН - 400000000000.

Все принято.

Через Медок? Реестр принят?

А в каких строк4ах реестра указывали? 8 и 10 или 8 и 16? И что указывалми в графе 9 реестра, про частку?

Во 2 разделе - 8 и 10.
Гр.9 - не заполняла. Ранее в этой теме писали:
"
Налоги и бух.учет:

Цитата:
ввели новую графу 9 «Частка, що використовується в оподатковуваних операціях», благодаря которой будет нагляднее выглядеть распределение в одной строке из одной НН каждой конкретной покупки, участвующей в двух видах деятельности одновременно: облагаемой и необлагаемой НДС. Итак, получив такую НН, плательщик в гр. 9 рисует ЧВ текущего года**, в гр. 5 — к буквенному обозначению НН (чеков и пр.), по которым производится распределение, добавляет букву «Р» — например «ПНПР» (если НН — бумажная)»; в гр. 10/11 (или 12/13 или 14/15) записывается сумма, соответствующая доле использования товаров/услуг, необоротных активов в облагаемых операциях по ставке 20 % (или 7 % или 0%); в гр. 16/17 (или 18/19) — записывается сумма, соответствующая доле использования в операциях, освобожденных от налогообложения, не являющихся объектом налогообложения (не используются в хоздеятельности);
— разделили две старых графы 9/10 (база/НДС) на четыре новые: 10/11 и 14/15 для покупок, которые будут участвовать в операциях, облагаемых по ставке 20 % и 0 % соответственно;
— ввели новые графы 12/13 для покупок, которые будут участвовать в операциях, облагаемых по ставке 7 %, — лекарства/медизделия.
** Это справедливо для тех плательщиков, которые при получении таких НН уже имеют расчет ЧВ по итогам прошлого года или прошлого периода. Если же распределение делается впервые в отчетном периоде, то гр. 9 плательщик не заполняет, а заносит НН, подлежащие распределению, в общем порядке, как дающие право на налоговый кредит, и последним числом месяца проводит корректировочную запись по ним"

[Ольга24]

Через Медок? Реестр принят?

А в каких строк4ах реестра указывали? 8 и 10 или 8 и 16? И что указывалми в графе 9 реестра, про частку?

Во 2 разделе - 8 и 10.
Гр.9 - не заполняла. Ранее в этой теме писали:
"
Налоги и бух.учет:

Цитата:
ввели новую графу 9 «Частка, що використовується в оподатковуваних операціях», благодаря которой будет нагляднее выглядеть распределение в одной строке из одной НН каждой конкретной покупки, участвующей в двух видах деятельности одновременно: облагаемой и необлагаемой НДС. Итак, получив такую НН, плательщик в гр. 9 рисует ЧВ текущего года**, в гр. 5 — к буквенному обозначению НН (чеков и пр.), по которым производится распределение, добавляет букву «Р» — например «ПНПР» (если НН — бумажная)»; в гр. 10/11 (или 12/13 или 14/15) записывается сумма, соответствующая доле использования товаров/услуг, необоротных активов в облагаемых операциях по ставке 20 % (или 7 % или 0%); в гр. 16/17 (или 18/19) — записывается сумма, соответствующая доле использования в операциях, освобожденных от налогообложения, не являющихся объектом налогообложения (не используются в хоздеятельности);
— разделили две старых графы 9/10 (база/НДС) на четыре новые: 10/11 и 14/15 для покупок, которые будут участвовать в операциях, облагаемых по ставке 20 % и 0 % соответственно;
— ввели новые графы 12/13 для покупок, которые будут участвовать в операциях, облагаемых по ставке 7 %, — лекарства/медизделия.
** Это справедливо для тех плательщиков, которые при получении таких НН уже имеют расчет ЧВ по итогам прошлого года или прошлого периода. Если же распределение делается впервые в отчетном периоде, то гр. 9 плательщик не заполняет, а заносит НН, подлежащие распределению, в общем порядке, как дающие право на налоговый кредит, и последним числом месяца проводит корректировочную запись по ним"

1) Реестр раздел ІІ Неплатник 4000...., что Вы указываете в гр. 16 (пусто или повторяете сумму гр.8) ? В старом реестре все графы у меня были пустые заполняла только гр.8 и гр. 9, а сейчас в 1С автоматом по Неплатникам заполнилась графа 16 и графа 8 (вид документа НП) .
2) Вид докумета НП или БО по Неплатникам в разделе ІІ ?

[tatjana_65]

А в каких строк4ах реестра указывали? 8 и 10 или 8 и 16? И что указывалми в графе 9 реестра, про частку?

Во 2 разделе - 8 и 10.
Гр.9 - не заполняла. Ранее в этой теме писали:
"
Налоги и бух.учет:

Цитата:
ввели новую графу 9 «Частка, що використовується в оподатковуваних операціях», благодаря которой будет нагляднее выглядеть распределение в одной строке из одной НН каждой конкретной покупки, участвующей в двух видах деятельности одновременно: облагаемой и необлагаемой НДС. Итак, получив такую НН, плательщик в гр. 9 рисует ЧВ текущего года**, в гр. 5 — к буквенному обозначению НН (чеков и пр.), по которым производится распределение, добавляет букву «Р» — например «ПНПР» (если НН — бумажная)»; в гр. 10/11 (или 12/13 или 14/15) записывается сумма, соответствующая доле использования товаров/услуг, необоротных активов в облагаемых операциях по ставке 20 % (или 7 % или 0%); в гр. 16/17 (или 18/19) — записывается сумма, соответствующая доле использования в операциях, освобожденных от налогообложения, не являющихся объектом налогообложения (не используются в хоздеятельности);
— разделили две старых графы 9/10 (база/НДС) на четыре новые: 10/11 и 14/15 для покупок, которые будут участвовать в операциях, облагаемых по ставке 20 % и 0 % соответственно;
— ввели новые графы 12/13 для покупок, которые будут участвовать в операциях, облагаемых по ставке 7 %, — лекарства/медизделия.
** Это справедливо для тех плательщиков, которые при получении таких НН уже имеют расчет ЧВ по итогам прошлого года или прошлого периода. Если же распределение делается впервые в отчетном периоде, то гр. 9 плательщик не заполняет, а заносит НН, подлежащие распределению, в общем порядке, как дающие право на налоговый кредит, и последним числом месяца проводит корректировочную запись по ним"

1) Реестр раздел ІІ Неплатник 4000...., что Вы указываете в гр. 16 (пусто или повторяете сумму гр.8) ? В старом реестре все графы у меня были пустые заполняла только гр.8, а сейчас в 1С автоматом заполнилась графа 16 по Неплатникам (вид документа НП) .
2) Вид докумета НП или БО по Неплатникам в разделе ІІ ?

В Реестре в разделе ІІ Неплатник 4000.... гр. 5 "вид документа НП" заполняю гр. 8, гр. 16 в гр 17 ставлю "0". В предыдущих реестрах заполняла гр.5,8.11.12 аналогично

[Ольга24]

1) Реестр раздел ІІ Неплатник 4000...., что Вы указываете в гр. 16 (пусто или повторяете сумму гр.8) ? В старом реестре все графы у меня были пустые заполняла только гр.8 и гр. 9, а сейчас в 1С автоматом по Неплатникам заполнилась графа 16 и графа 8 (вид документа НП) .
2) Вид докумета НП или БО по Неплатникам в разделе ІІ ?

В Реестре в разделе ІІ Неплатник 4000.... гр. 5 "вид документа НП" заполняю гр. 8, гр. 16 в гр 17 ставлю "0". В предыдущих реестрах заполняла гр.5,8.11.12 аналогично

А графу 10 сейчас заполняете аналогично старой графе 9 ?
ИТОГ : По Неплатникам ІНН 40000... "вид документа НП" , заполняем только - гр.8 и гр.10 , все остальные графы 0 или пусто. Так?