Корректировка НН

[PredstavitelZt]

День добрый! пытаюсь зарегистрировать корректировку к НН за 2013 год, в связи с тем, что вернули предоплату покупателю. насколько я понимаю, такая корректировка подлежит регистрации продавцом (т.е. нами) но почему-то в медке не отправляется в ДФС. из доступных действий только отправка контрагенту.
П.С.: в настройках по отправке налоговых-установлено только регистрация, т.е. не требуется утверждение покупателем, налоговая от 12 месяца 2013 года была включена в ЕРНН, то есть причина и не в этом. помогите, че ему не хватает-то?

РК уменьшает ваши НО, (если я правильно вас поняла), а значит подлежит регистрации покупателем!

да, но это правило распространяется на НН выписанные с 2015 года, насколько я помню, при чем в самой программе не устанавливается флажок о необходимости регистрации покупателем. #help#

[cometa]

День добрый! пытаюсь зарегистрировать корректировку к НН за 2013 год, в связи с тем, что вернули предоплату покупателю. насколько я понимаю, такая корректировка подлежит регистрации продавцом (т.е. нами) но почему-то в медке не отправляется в ДФС. из доступных действий только отправка контрагенту.
П.С.: в настройках по отправке налоговых-установлено только регистрация, т.е. не требуется утверждение покупателем, налоговая от 12 месяца 2013 года была включена в ЕРНН, то есть причина и не в этом. помогите, че ему не хватает-то?

РК уменьшает ваши НО, (если я правильно вас поняла), а значит подлежит регистрации покупателем!

да, но это правило распространяется на НН выписанные с 2015 года, насколько я помню, при чем в самой программе не устанавливается флажок о необходимости регистрации покупателем. #help#

Похоже, теперь все РК на "-" регистрирует покупатель

Об изменениях, внесенных с 29.07.2015 г. в порядок составления и регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных


Законом N 643 также детализирован порядок регистрации в ЕРНН расчетов корректировки к налоговым накладным, в частности определен ответственный за регистрацию в ЕРНН расчета корректировки. Так, в соответствии с пунктом 192.1 статьи 192 Кодекса расчет корректировки, составленный поставщиком товаров / услуг к налоговой накладной, выданной их получателю – плательщику налога, подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных:

поставщиком (продавцом) товаров/услуг, если предполагается увеличение суммы компенсации их стоимости в пользу такого поставщика или если корректировки количественных и стоимостных показателей в итоге не изменяет сумму компенсации.

получателем (покупателем) товаров/услуг, если предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, для чего поставщик направляет составленный расчет корректировки получателю. При этом поставщик товаров/услуг имеет право уменьшить сумму налоговых обязательств по такому расчету корректировки после его регистрации в ЕРНН получателем.

Расчет корректировки, составленный плательщиком налога к налоговым накладным, которые не выдаются получателю (покупателю) товаров (услуг), в том числе и к налоговым накладным, составленным при получении услуг от нерезидента, местом поставки которых определена таможенная территория Украины, подлежит регистрации таким плательщиком налога.

[Анхенд]

Здравствуйте! Помогите!
По предоплате (НН выписана и зарегистрирована на чашки- 120грн с ндс) отгрузили другой товар и выписали нулевую корректировку: 1стр: чашки "-100грн"; 2стр: ложки "+100грн" .
Теперь клиен хочет вернуть ложки и взять тарелки по той же предоплате. Как выписать корректировку? Кто-то пробовал? #wall#

[Tasa]

Здравствуйте! Помогите!
По предоплате (НН выписана и зарегистрирована на чашки- 120грн с ндс) отгрузили другой товар и выписали нулевую корректировку: 1стр: чашки "-100грн"; 2стр: ложки "+100грн" .
Теперь клиен хочет вернуть ложки и взять тарелки по той же предоплате. Как выписать корректировку? Кто-то пробовал? #wall#

Возрат - РК датою возврата на ложки, нова відгрузка+ПН до неї на тарілки...

[Анхенд]

дякую! я правильно розумію: роблю коригування на основі ПН на передплату, але в єдиній строчці - ложки "- 100грн" (хоча в податковій чашки) і реєструє покупець. Далі я роблю просто нову ПН. А Ви пробували?

[Oska]

НН от 24.11.2015? у Вас опечатка?
Датой выявления ошибки. (как определяют эту дату????)
Думаю, РК, выписанный ноябрем , Вам вряд ли зарегистрирует покупатель, на которого Вы ошибочно зарегистрировали НН, потому что просрочены 15 дней и он попадет на штраф. Так что декабрем, чтобы не превысить предельный срок регистрации (15 дней)

Да, там опечатка в дате. РК сделала и отправила, теперь жду ответ. А правильную нн на не платильщика тоже делать числом РК (декабрем)? И включать ее в декларацию в декабрь?

НН делать той же датой, что и неправильная (24.11), только под другим номером. Штрафа по ней не будет. За просрочку регистрации НН на неплательщиков не штрафуют. Включать в ноябре.

Покупатель не регистрирует РК и не понимает зачем ему это делать.#wall# Можно пока с этой налоговой сдать декларацию, а в след месяце уже корректировать все.

[cometa]

Покупатель не регистрирует РК и не понимает зачем ему это делать.#wall# Можно пока с этой налоговой сдать декларацию, а в след месяце уже корректировать все.

Можно. Потом сдадите УР

[Tasa]

дякую! я правильно розумію: роблю коригування на основі ПН на передплату, але в єдиній строчці - ложки "- 100грн" (хоча в податковій чашки) і реєструє покупець. Далі я роблю просто нову ПН. А Ви пробували?

Пробували і не раз #rolf# Забудьте шо було спершу в ПН - ви виписали на неї РК, звідти і танцюйте.

[olgaVB]

Добрый вечер.

Вопрос вроде как и несложный, но не знаю как правильно поступить. У нас купили товар с кодом УКТЗЕД 01.12 мы сразу и отгрузили, и они в этот же день оплатили. Выписала им НН. У поставщика мы купили этот товар позже, я просила у них код по тел. Зарегистрировала НН, а сегодня приходит зарег.налоговая от поставщика с другим кодом. Как правильно поступить? Обычно отгрузки у нас день в день не происходят и когда такая ситуация, то я делаю корректировку нулевую на основании отгрузки на изменение кода. Но тут ситуация, что у меня нету основания для корректировки. Покупатели продали 01.12 дальше этот товар, дату реализации поменять не могу. Выписать корректировку 01.12 тоже не могу, так как после этого были и НН, и корректировки, которые уже зарегистрирован., собьется нумерация. что посоветуете? если корректировку сделать 11.12 (так как у меня зарег.НН и кор. включ.эту дату), какое основание может быть????

[ArinaArina]

Добрый вечер.

Вопрос вроде как и несложный, но не знаю как правильно поступить. У нас купили товар с кодом УКТЗЕД 01.12 мы сразу и отгрузили, и они в этот же день оплатили. Выписала им НН. У поставщика мы купили этот товар позже, я просила у них код по тел. Зарегистрировала НН, а сегодня приходит зарег.налоговая от поставщика с другим кодом. Как правильно поступить? Обычно отгрузки у нас день в день не происходят и когда такая ситуация, то я делаю корректировку нулевую на основании отгрузки на изменение кода. Но тут ситуация, что у меня нету основания для корректировки. Покупатели продали 01.12 дальше этот товар, дату реализации поменять не могу. Выписать корректировку 01.12 тоже не могу, так как после этого были и НН, и корректировки, которые уже зарегистрирован., собьется нумерация. что посоветуете? если корректировку сделать 11.12 (так как у меня зарег.НН и кор. включ.эту дату), какое основание может быть????

Фактически произошла ошибка в коде, нулевой РК, причина - исправление ошибки, дата любая декабрем.
Можно и 1.12. выписать, сбой нумерации роли не играет