Корректировка НН

[olgaVB]

в ст. 192 НКУ есть причина для РК
Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг

как думаете можно ссылаться на это? я нашла ошибку и ее исправила...

[olgaVB]

Добрый вечер.

Вопрос вроде как и несложный, но не знаю как правильно поступить. У нас купили товар с кодом УКТЗЕД 01.12 мы сразу и отгрузили, и они в этот же день оплатили. Выписала им НН. У поставщика мы купили этот товар позже, я просила у них код по тел. Зарегистрировала НН, а сегодня приходит зарег.налоговая от поставщика с другим кодом. Как правильно поступить? Обычно отгрузки у нас день в день не происходят и когда такая ситуация, то я делаю корректировку нулевую на основании отгрузки на изменение кода. Но тут ситуация, что у меня нету основания для корректировки. Покупатели продали 01.12 дальше этот товар, дату реализации поменять не могу. Выписать корректировку 01.12 тоже не могу, так как после этого были и НН, и корректировки, которые уже зарегистрирован., собьется нумерация. что посоветуете? если корректировку сделать 11.12 (так как у меня зарег.НН и кор. включ.эту дату), какое основание может быть????

Фактически произошла ошибка в коде, нулевой РК, причина - исправление ошибки, дата любая декабрем.
Можно и 1.12. выписать, сбой нумерации роли не играет

ок...спасибо...

[olgaVB]

а нумерацию давно можно не придерживаться? просто 01.12 если сделаю РК, то уже просрочу регистрации 15 дней...сделаю лучше 11.12 наверное

[nikosbud]

а нумерацию давно можно не придерживаться? просто 01.12 если сделаю РК, то уже просрочу регистрации 15 дней...сделаю лучше 11.12 наверное

можо не придерживаться

[Nusha]

Хочу сделать корректировку к налоговой накладной от 2010 года, для этого отправила на регистрацию саму налоговую накладную от 2010 года - получила отказ в регистрации с отметкой, что отчетность за август 2010 года уже не принимается.....как зарегистрировать корректировку ?

[Люлик]

Хочу сделать корректировку к налоговой накладной от 2010 года, для этого отправила на регистрацию саму налоговую накладную от 2010 года - получила отказ в регистрации с отметкой, что отчетность за август 2010 года уже не принимается.....как зарегистрировать корректировку ?

1095 уже давно прошло....

[Nusha]

а если я вернула деньги? это была предоплата у меня

[Люлик]

а если я вернула деньги? это была предоплата у меня

налоговая против таких корректировок.
п.с. Попробуйте позвонить на горячую линию фискалов.

[Nusha]

перезвонила на горячую линию, сказали, что на сегодняшний день нет разъяснений по этому вопросу, сказали перезвонить через несколько дней.

[Агаша]

Добрый день, подскажите пожалуйста. Ситуация такова. В марте 2014 г. задолженность нашего поставщика перед нами составляла 350,00 грн. В декабре 2014 г. задолженность увеличилась и на сегодня составляет 1500,00 грн. Поставщик плательщик НДС. Верно ли я понимаю, что наш поставщик при возврате на наш тек.счет долга должен выписать расчет кор. к НН , а мы его должны зарегистрировать. Исправьте меня пожалуйста, если я не права и подскажите как надо действовать в этой ситуации.


Уже ситуация изменилась. Связалась с бухгалтером этой фирмы, чтобы обсудить этот вопрос и получила ответ, что фирма недавно закрыта, решать вопросы не с кем. Каким образом можно закрыть эту задолженность. Пытаюсь закрыть все долги прошлого бухгалтера.#blush#