Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Надежда Д]

В апреле 2012 года я им возвращаю деньги и выписываю налоговые накладные.

Вы выписываете корректировки только к тем налоговым, которые изменились ( на сумму возврата предоплаты). Соответственно регистрируете налоговые и корректировки

Я их должна регистрировать даже если я их выдавала без кодов? и соответственно не указываю и в корректировках

[Бюгюльмэ]

Добрый день коллеги. Такой вопрос. У меня клиенты делали предоплату в апреле, мае и июне 2011 года за товар. Товар полностью не был отгружен. В апреле 2012 года я им возвращаю деньги и выписываю налоговые накладные. Товар импортный, НО НН тогда были старой формы и мы коды им не указывали вообще. Необходимо ли теперь регистрировать эти налоговые и корректировки к ним?

А кто и как докажет, что излишне уплаченная сумма приходилась именно на импортный товар? Измените покупателям счет, указав в нем отечественную номенклатуру на сумму переплаты. Не усложняйте себе жизнь выпиской и регистрацией РК к прошлогодним НН, которые тоже нужно будет зарегить.

[Надежда Д]

Дело в том, что у нас практически нет отечественных позиций

[Бюгюльмэ]

Дело в том, что у нас практически нет отечественных позиций

Ну и что, сделка-то не состоялась. Может Вы тоже планировали приобрести отечественный товар под эти предоплаты, но не срослось ))))

[Вишенка]

В апреле 2012 года я им возвращаю деньги и выписываю налоговые накладные.

Вы выписываете корректировки только к тем налоговым, которые изменились ( на сумму возврата предоплаты). Соответственно регистрируете налоговые и корректировки

Я их должна регистрировать даже если я их выдавала без кодов? и соответственно не указываю и в корректировках

Да. должны. И в корректировках должны указывать. Или воспользоваться советом Бюгюльмэ

[sitavi]

Добрый день. Извеняюсь если повторяюсь но прочитать 35 стр. нет времени. Ситуация: контрагент выписал н.н. более 60 000,00 стоит Х что зарегестрирована в ЕРНН, естественно я провожу ее, ставлю в кредит , и вот приходит письмо с налоговой про результат камеральной проверки, о том что контрагент не отправил в ЕРНН эту н.н, но на обязательство себе отнесли. Налоговая говорит "уберите с кредита и заплатите 3%, а если мы найдем то это будет 25%, но сума то 16000,00 жалко отдавань налоговой. Может кто посоветуе как быть в этой ситуации, и что можно предпринять, чтобы не платить, это же по большому счету не моя ошибка, а страдаю я.

Всем заранее спасибо за ответы.

[Вишенка]

Добрый день. Извеняюсь если повторяюсь но прочитать 35 стр. нет времени. Ситуация: контрагент выписал н.н. более 60 000,00 стоит Х что зарегестрирована в ЕРНН, естественно я провожу ее, ставлю в кредит , и вот приходит письмо с налоговой про результат камеральной проверки, о том что контрагент не отправил в ЕРНН эту н.н, но на обязательство себе отнесли. Налоговая говорит "уберите с кредита и заплатите 3%, а если мы найдем то это будет 25%, но сума то 16000,00 жалко отдавань налоговой. Может кто посоветуе как быть в этой ситуации, и что можно предпринять, чтобы не платить, это же по большому счету не моя ошибка, а страдаю я.

Всем заранее спасибо за ответы.

Дека уже сдана, я так понимаю. Перед ее подачей Вы должны были проверить эту НН на предмет ее регистрации. При отсутствии последней подать Дод8. Но Вы этого не сделали вовремя. Теперь, к сожалению, налоговая права.... Если есть неучтенные НН за предыдущие периоды - подавайте УР. Снимайте эту НН и ставьте другие

[sitavi]

Добрый день. Извеняюсь если повторяюсь но прочитать 35 стр. нет времени. Ситуация: контрагент выписал н.н. более 60 000,00 стоит Х что зарегестрирована в ЕРНН, естественно я провожу ее, ставлю в кредит , и вот приходит письмо с налоговой про результат камеральной проверки, о том что контрагент не отправил в ЕРНН эту н.н, но на обязательство себе отнесли. Налоговая говорит "уберите с кредита и заплатите 3%, а если мы найдем то это будет 25%, но сума то 16000,00 жалко отдавань налоговой. Может кто посоветуе как быть в этой ситуации, и что можно предпринять, чтобы не платить, это же по большому счету не моя ошибка, а страдаю я.

Всем заранее спасибо за ответы.

Дека уже сдана, я так понимаю. Перед ее подачей Вы должны были проверить эту НН на предмет ее регистрации. При отсутствии последней подать Дод8. Но Вы этого не сделали вовремя. Теперь, к сожалению, налоговая права.... Если есть неучтенные НН за предыдущие периоды - подавайте УР. Снимайте эту НН и ставьте другие

Подскажите а как проверять, я отправляла рестры проверки через Медок раза 3 но ответа нет, может есть какой-то еще способ проверки зарегестрирована нн в реестре или нет?

[Вишенка]

Что означало "ответа нет"? Приходил ответ на Ваш запрос, но в графе НДС стоял прочерк? Или что?

[sitavi]

нет в том то и дело что не приходил ответ