Корректировка НН

[Бюгюльмэ]

Сие есть НО и доходы. Кому ж охота?

А возврат, это сторно НК, а там где доходы, там и расходы.
По налогам что так, что так, но основания для возврата нет.

В какой стране живем?! Не следует забывать о пресловутой "налоговой нагрузке", остались ведь ещё в нашей стране предприятия, которые не осмеливаются её не соблюдать. А при внушительной сумме "продажи взад" от оборота приётся заплатить и НДС и прибыль.

[nachfin]

Все забываю, что надо не как правильно, а как правильно понравиться

[Бюгюльмэ]

Да нужно иногда так, а иногда и эдак. Разнообразить нужно свою бухгалтерскую жизнь.

[Evelina]

Из удаленной темы раздела неотложной помощи От: 9 ноября 2012 г. 15:10:38:

Сделала налоговую накладную на 226766,80 грн (предоплата)-естественно зарегистрировала. Потом заметила у себя ошибку и откорректировала на 2300,16 грн (тоже зарегистрировала). А теперь вижу, что надо было откорректировать на 2300,08 грн. Как вернуть эти гребаные 0,08 грн?

а можно сделать РК на РК без минуса , а только с плюсом?

Сделала налоговую накладную на 226766,80 грн (предоплата)-естественно зарегистрировала. Потом заметила у себя ошибку и откорректировала на 2300,16 грн (тоже зарегистрировала). А теперь вижу, что надо было откорректировать на 2300,08 грн. Как вернуть эти гребаные 0,08 грн?

новую корректировку на 0,08 не думаю что стоит делать, плюнь на них, а покупатель пусть недоплачивает потом спишешь

РК не к РК, а к налоговой накладной первоначальной.

Позвонила покупателю-они говорят, да плюньте заморачиваться еще на 8 копеек. Может действительно не заморачиваться? Марин, а ты бы корректировку с плюсом сделала?

Сегодня последний день, когда можно зарегистрировать это исправление. Хотелось бы посмотреть на глаза налоговиков-НН регистрируется с 8 копейками!

Позвонила покупателю-они говорят, да плюньте заморачиваться еще на 8 копеек. Может действительно не заморачиваться? Марин, а ты бы корректировку с плюсом сделала?

если бы мне так покупатели ответили, точно не заморачивалась бы...
а теоретически, корректировку с плюсом делать можно.

Сегодня последний день, когда можно зарегистрировать это исправление. Хотелось бы посмотреть на глаза налоговиков-НН регистрируется с 8 копейками!

как говорит пословица - не бери дурного в голову - тяжёлого в руки , плюнь - покупатель согласился - всё красота

А если расходные/акты подогнать под уже зарегистрированные НН и РК?

просто подумалось-корректироку на 8 копеек я себе сделала к своим обязательствам (пусть там и сумма небольшая)-поэтому если будут признавать ее не верной, то снимут то у меня. Наверное, ну его все к монахам! Копейки то все равно в деке роли не играют!

А если расходные/акты подогнать под уже зарегистрированные НН и РК?

во во

просто подумалось-корректироку на 8 копеек я себе сделала к своим обязательствам (пусть там и сумма небольшая)-поэтому если будут признавать ее не верной, то снимут то у меня. Наверное, ну его все к монахам! Копейки то все равно в деке роли не играют!

В деке не играют, а в реестре видно всё.
Писали тут о прецедентах, когда выкидывали из НК налоговые, у которых в реестре номер был неправильно указан. А тут по сумме несовпадение. Лучше уж остальные доки подогнать под эти 8 коп.

А если расходные/акты подогнать под уже зарегистрированные НН и РК?

тут предоплата, поэтому акты не причем.

Так сделай ещё одни РК на эти -8 коп., чтоб спать спокойно и в глаза покупателю смотреть без угрызений совести.

Берса, у тебя с покупателем в реестре суммы совпадут, как и в дод.5 и в дод.1. эти 8 коп. только при проверке могут вылезти. и то не факт -обороты по НДС обычно проверяют без копеек

[вика Дон]

Добрый день!
наша фирма уже 2 месяца без деятельности НДС сдаем пустую. По одному покупателю весела переплата на 6 грн.
попросили вернуть-вернули 24,10,12г.!!! 14,06,12г. на эту сумму была сделана нн (импорт товар) но не зарегистрирована. просят корректировку, говоря сделайте в ней украинский товар чтоб не регистрировать.... не знаю как правильно поступить.
если даже я сделаю корректировку на имп товар могу зарегистрировать ее. но у уплате НДС 2 грн будет. ГНИ мне печень проедят((

[novichok]

А если у Вас это предположим был аванс и Вы его вернули,нет регистрации(можно рискнуть на 2 грн)

[sdc2012@rambler.ru]

Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити розрахунок коригування (додаток 2)? Причина- зміна ставки податку. Ми зареєстрували ПН , а потім виявилося, що частина товару (зерно) оподатковується за ставкою 0%. В колонці 10 прописую суму з мінусом, а в 11 колонці ("оподатковуються за нульовою ставкою") потрібно ставити цю ж суму с плюсом??

[sdc2012@rambler.ru]

Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити розрахунок коригування (додаток 2)? Причина- зміна ставки податку. Ми зареєстрували ПН , а потім виявилося, що частина товару (зерно) оподатковується за ставкою 0%. В колонці 10 прописую суму з мінусом, а в 11 колонці ("оподатковуються за нульовою ставкою") потрібно ставити цю ж суму с плюсом??

Здається знайшла відповідь, якщо не вірно- виправте: в колонці 11 не потрібно проставляти суму, тому що корегуються відповідна ПН де змінюється кількість кількість товару що оподатковується за ставкою 20%. На ту кількість, що оподатковується за ставкою 0% потрібно виписати окрему ПН,

[вика Дон]

А если у Вас это предположим был аванс и Вы его вернули,нет регистрации(можно рискнуть на 2 грн)

а в коригуванні "Причина коригування" яка тоді?

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста, надо ли отражать в Додатке 1 Декларации по НДС РК к налоговой накладной, в которой одно наименование с минусом а второе его корректирует на правильное. Тоесть корректировка нулевая.