Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[Jane_2017]

А у меня вот какой вопрос: Покупателю заблокировали РК на "-" в ноябре (был возврат товара поставщику). Поставщик доки га разблокировку еще не подал. Когда покупателю уменьшать НК и показывать в деке?

[cometa]

А у меня вот какой вопрос: Покупателю заблокировали РК на "-" в ноябре (был возврат товара поставщику). Поставщик доки га разблокировку еще не подал. Когда покупателю уменьшать НК и показывать в деке?

При уменьшении суммы компенсации стоимости товаров (услуг) покупатель уменьшает налоговый кредит в периоде оформления РК (независимо от факта его регистрации), а поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства в периоде выписки РК (при его своевременной регистрации в ЕРНН) либо в периоде регистрации РК (при его несвоевременной регистрации) (пп. 192.1.1 НК).

[Jane_2017]

А нулевки регистрируються? Меняеться цена и количество, а сумма нет. Можно одной РК исправить?

[ElenkaG]

А нулевки регистрируються? Меняеться цена и количество, а сумма нет. Можно одной РК исправить?

Наче вже реєструються.
Почитайте в новинах Бухгалтер 911 статтю
ДФС про заповнення РК до ПН для зміни номенклатури товарів/послуг (Оновлено: ДФС видаляє свої консультації)

[ElenkaG]

А нулевки регистрируються? Меняеться цена и количество, а сумма нет. Можно одной РК исправить?

Наче вже реєструються.
Почитайте в новинах Бухгалтер 911 статтю
ДФС про заповнення РК до ПН для зміни номенклатури товарів/послуг (Оновлено: ДФС видаляє свої консультації)

А також сьогоднішня стаття
ДФС продовжує публікувати роз'яснення щодо складання РК до ПН для зміни номенклатури товарів/послуг

[Бухгалтер111]

С июля со ужасом заходила в эту темку и восхищением, наблюдала как Вы мужественно боретесь с этими блокировками. Сегодня вынуждена присоединиться к вам - впервые НН заблокирована на ТЭО-по договору посредника.
Вчера до 3х ночи читала тему и искала пояснений в инете. По уведомлению с доками разобралась, но как заполнить ТАБЛИЦУ - не дошло.#hunter#

Есть наши коды КВЕД штук 10, основной ТЭО 52.29 и есть коды входящих услуг 3-х лиц в НН (аналогичные нашим кодам КВЕД) и есть теже коды на исходящие услуги в наших НН.
Какие из них ставить в таблицу и где подскажите, пожалуйста? #help# Блок по НН где наш основной код на нашу услугу ТЕО 52.29 и 52.24 хранение (входящий код от поставщика, но в наших КВЕДАХ он тоже есть).

Співчуваю.
Колонка 2 у всіх рядочках 52.29
Колонка 3 стільки, скільки потрібно рядочків з вхідними кодами. Коди за УКД ВЕД просто цифри (я рекомендую перші 4), за ДКПП з крапкою (не комою), наприклад 52.29. У всіх цих рядочках колонка 4 порожня (з прочерком).
У останніх 2-х рядочках колонка 2 52.29, колонка 3 порожня (з прочерком), колонка 4 52.29 і 52.24 відповідно. Якщо є КВЕД 52.24, то у останньому рядку він.
Підписує -КЕРІВНИК (директор).
Якщо робити у Медку параметри підписів на Звітність+ПН+РК переналаштувати на нього.
Форми у Медку у розділі Звітність-ДФС-інша (за певний місяць).
Після заповнення і збереження Таблиці її потрібно спробувати відправити і відмінити цю дію. Після цього з'являється можливість приєднати до неї 1 "Документ довільного формату". Туди потрібно приєднати відсканований у PDF формат лист з характеристиками підприємства, які підтверджують, що Ви маєте можливість надавати такі послуги. На ст 2 теми є мій пост з інструкцією.
Наче нічого не забула.#g_dance# #curtsey#

могу поделиться своим опытом составления таблиц, которые были приняты.
первая была на работы
во второй колонке всегда пишите код.КВЭД по которому подаете, 3 колонка у меня была пустая(мы выполняем работы и собственными силами в том числе), четвертая колонка код на выходе который я показываю в НН заказчику , причем я показала и четырехзначный код и шестизначный.
вторая таблица была на продажи
вторая колонка код КВЭД - она заполняется всегда, третья колонка входящие коды УКТВЭД, четвертая колонка те же коды на выходе. Одновременно третью и четвертую колонку не заполняла. коды десятизначные. Удачи

[Jane_2017]

А нулевки регистрируються? Меняеться цена и количество, а сумма нет. Можно одной РК исправить?

Наче вже реєструються.
Почитайте в новинах Бухгалтер 911 статтю
ДФС про заповнення РК до ПН для зміни номенклатури товарів/послуг (Оновлено: ДФС видаляє свої консультації)

В случае, если происходит только изменение количественных и/или стоимостных показателей НН, без изменения непосредственно номенклатуры товаров/услуг, такая корректировка осуществляется записью в одной строке в РК к НН, в графе 1 которого отображается № по порядку строки НН, которая корректируется.

Т.е. первая строка с минусом, а вторая с плюсом. В итоге ноль?

[ElenkaG]

А нулевки регистрируються? Меняеться цена и количество, а сумма нет. Можно одной РК исправить?

Наче вже реєструються.
Почитайте в новинах Бухгалтер 911 статтю
ДФС про заповнення РК до ПН для зміни номенклатури товарів/послуг (Оновлено: ДФС видаляє свої консультації)

В случае, если происходит только изменение количественных и/или стоимостных показателей НН, без изменения непосредственно номенклатуры товаров/услуг, такая корректировка осуществляется записью в одной строке в РК к НН, в графе 1 которого отображается № по порядку строки НН, которая корректируется.

Т.е. первая строка с минусом, а вторая с плюсом. В итоге ноль?

Вот коментарий гл. редактора журнала Налоги и бух. учет, очень доходчиво написано:

КАК СЕГОДНЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РАСЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ + ПРИМЕРЫ

Вчера советовал подождать денек и не регистрировать отдельно РК на «-» и на «+».
Сегодня привожу новые работающие правила.
Правила для смены номенклатуры (добавления/убавления).
Будет немного повтора, но оно того стоит.

1. ОДИН РК. В одном (!) РК снимаем старую товарную позицию и добавляем новую. Если выходит в итоге ноль – не страшно. Нулевой РК должен пройти. Составлять 2 РК (1-й на «-» и 2-й на «+») не нужно. Проблемы с ними описаны в предыдущих обзорах.

2. НОМЕР ПОЗИЦИИ (гр. 1). С номером для снятия старой все понятно. Какой номер был такой и снимаем. НОВУЮ позицию ставим НОВЫМ номером (следующим). Добавляем позицию так.
Пример 1. Была НН на шило (порядковый № 1). Меняем шило на новую позицию мыло. Снимаем шило с № 1, а добавляем мыло (внимание!) с № 2. Даже если всё шило обнулили.
Пример 2. Была НН на шило (№ 1), мыло (№ 2) и веревку (№ 3).
Меняем позицию мыло (№2) на новую позицию табуретка. Мыло по № 2 минусуем. Табуретку плюсуем под № 4.

3. ГРАФА 2. ПРИЧИНА. Пишем два слова: «зміна номенклатури» (в каждой строке, по которой меняем номенклатуру).

4. НОМЕНКЛАТУРА. Важно! Пишем так как она звучала в НН. Проверяйте перед отправлением. Иначе будет отказ!

5. КТО РЕГИСТРИРУЕТ? Если общий результат по РК минус, значит регистрирует покупатель.

Общая логика правил - на сайте ГФСУ. Ссылку добавлю в комментарии.

Если не регистрирует – напишите в комментариях с описанием ситуации. Если работает - тем более! Подпишитесь и напишите комментарий. Важно знать!

PS. Если номенклатуру не меняете, а меняете только цену и/или количество, то заполняем одной строкой.

[Jane_2017]

Наче вже реєструються.
Почитайте в новинах Бухгалтер 911 статтю
ДФС про заповнення РК до ПН для зміни номенклатури товарів/послуг (Оновлено: ДФС видаляє свої консультації)

В случае, если происходит только изменение количественных и/или стоимостных показателей НН, без изменения непосредственно номенклатуры товаров/услуг, такая корректировка осуществляется записью в одной строке в РК к НН, в графе 1 которого отображается № по порядку строки НН, которая корректируется.

Т.е. первая строка с минусом, а вторая с плюсом. В итоге ноль?

Вот коментарий гл. редактора журнала Налоги и бух. учет, очень доходчиво написано:

КАК СЕГОДНЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РАСЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ
5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ + ПРИМЕРЫ

Вчера советовал подождать денек и не регистрировать отдельно РК на «-» и на «+».
Сегодня привожу новые работающие правила.
Правила для смены номенклатуры (добавления/убавления).
Будет немного повтора, но оно того стоит.

1. ОДИН РК. В одном (!) РК снимаем старую товарную позицию и добавляем новую. Если выходит в итоге ноль – не страшно. Нулевой РК должен пройти. Составлять 2 РК (1-й на «-» и 2-й на «+») не нужно. Проблемы с ними описаны в предыдущих обзорах.

2. НОМЕР ПОЗИЦИИ (гр. 1). С номером для снятия старой все понятно. Какой номер был такой и снимаем. НОВУЮ позицию ставим НОВЫМ номером (следующим). Добавляем позицию так.
Пример 1. Была НН на шило (порядковый № 1). Меняем шило на новую позицию мыло. Снимаем шило с № 1, а добавляем мыло (внимание!) с № 2. Даже если всё шило обнулили.
Пример 2. Была НН на шило (№ 1), мыло (№ 2) и веревку (№ 3).
Меняем позицию мыло (№2) на новую позицию табуретка. Мыло по № 2 минусуем. Табуретку плюсуем под № 4.

3. ГРАФА 2. ПРИЧИНА. Пишем два слова: «зміна номенклатури» (в каждой строке, по которой меняем номенклатуру).

4. НОМЕНКЛАТУРА. Важно! Пишем так как она звучала в НН. Проверяйте перед отправлением. Иначе будет отказ!

5. КТО РЕГИСТРИРУЕТ? Если общий результат по РК минус, значит регистрирует покупатель.

Общая логика правил - на сайте ГФСУ. Ссылку добавлю в комментарии.

Если не регистрирует – напишите в комментариях с описанием ситуации. Если работает - тем более! Подпишитесь и напишите комментарий. Важно знать!

PS. Если номенклатуру не меняете, а меняете только цену и/или количество, то заполняем одной строкой.

Дело в том, что у меня не номенклатура меняеться, а цена и кол-во

[ElenkaG]

Дело в том, что у меня не номенклатура меняеться, а цена и кол-во[/quote]
Ну так меняйте одной строкой, с одной строкой проблем и не было.
Правда у меня опыта такого не было, пусть коллеги поправят