Корректировка НН (часть 2)

[cometa]

добрый день.Подскажите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь с таким.у меня есть счет покупателю на 400 тыс.грн.В первой и втрой половине мес нам его оплатили.Тоесть я зарегистрировала 2 НН и их дробила.По договоренности пришли к выводу что этот счет из скачка курса мы повышаем стоимость и они нам должны доплатить,но уже в феврале.Как теперь поступить.Мне надо делать РК на эти 2 НН в феврале и третью НН на остаток суммы в феврале??И покупатель может спокойно воспользоваться моими НН чтоб включить себе в кредит в январе или им надо будет потом делать уточненку?Подскажите как правильно поступить7

А отгрузка уже была?

нет отгрузка в феврале будет

Значит, в январе все остается как есть.Никаких уточненок за январь делать не придется. В феврале сделаете допсоглашение к договору, если это у Вас это не прописано, и выпишете свои РК по отгрузке. Мало ли, может , до отгрузки Вы еще раз цены пересмотрите.

[lera111]

А отгрузка уже была?

нет отгрузка в феврале будет

Значит, в январе все остается как есть.Никаких уточненок за январь делать не придется. В феврале сделаете допсоглашение к договору, если это у Вас это не прописано, и выпишете свои РК по отгрузке. Мало ли, может , до отгрузки Вы еще раз цены пересмотрите.

спасибо большое.А в феврале в декларации сумму ндс на корую я повышаю в какой строчке правильно указать?

[Тюша]

нет отгрузка в феврале будет

Значит, в январе все остается как есть.Никаких уточненок за январь делать не придется. В феврале сделаете допсоглашение к договору, если это у Вас это не прописано, и выпишете свои РК по отгрузке. Мало ли, может , до отгрузки Вы еще раз цены пересмотрите.

спасибо большое.А в феврале в декларации сумму ндс на корую я повышаю в какой строчке правильно указать?

Все там же, где и всегда. Это ваши НО.

[ЗаИр]

Подскажите как выйти с этой ситуации
если мы АРЕНДАТОР арендуем помещение (офис)
23.07.14 был оплачен гарантийный платёж с НДС АРЕНДОДАТЕЛЮ 1 в сумме 176372,16 (ндс 29395,36)
01.05.15 АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 переуступку прав дал АРЕНДОДАТЕЛЮ 2 и перечислил ему этот ГП
31.12.15 разрываем договор с АРЕНДОДАТОРОМ 2 и он выставляет за досрочное разорвание штраф. Подписуем договор, что в счёт оплаты штрафа входит предоплата по ГП!
Что с НДС? У меня он зависает на КТ 6441 = 29395,36. Как его закрывать. Никто не может помочь(((#wall# #wall# #wall# #wall#

[1рина]

Подскажите как выйти с этой ситуации
если мы АРЕНДАТОР арендуем помещение (офис)
23.07.14 был оплачен гарантийный платёж с НДС АРЕНДОДАТЕЛЮ 1 в сумме 176372,16 (ндс 29395,36)
01.05.15 АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 переуступку прав дал АРЕНДОДАТЕЛЮ 2 и перечислил ему этот ГП
31.12.15 разрываем договор с АРЕНДОДАТОРОМ 2 и он выставляет за досрочное разорвание штраф. Подписуем договор, что в счёт оплаты штрафа входит предоплата по ГП!
Что с НДС? У меня он зависает на КТ 6441 = 29395,36. Как его закрывать. Никто не может помочь(((#wall# #wall# #wall# #wall#

Хотела вам ответить, но воспользовалась поиском, дабы не плодить ответы http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst22456.aspx

[nhbajyjdf]

Уважаемые коллеги, откликнитесь!
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Заранее благодарю.

[Тюша]

Уважаемые коллеги, откликнитесь!
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Заранее благодарю.

О каких суммах идет речь?

[nhbajyjdf]

НДС в ошибочной НН 8000 грн

[ЗаИр]

Подскажите как выйти с этой ситуации
если мы АРЕНДАТОР арендуем помещение (офис)
23.07.14 был оплачен гарантийный платёж с НДС АРЕНДОДАТЕЛЮ 1 в сумме 176372,16 (ндс 29395,36)
01.05.15 АРЕНДОДАТЕЛЬ 1 переуступку прав дал АРЕНДОДАТЕЛЮ 2 и перечислил ему этот ГП
31.12.15 разрываем договор с АРЕНДОДАТОРОМ 2 и он выставляет за досрочное разорвание штраф. Подписуем договор, что в счёт оплаты штрафа входит предоплата по ГП!
Что с НДС? У меня он зависает на КТ 6441 = 29395,36. Как его закрывать. Никто не может помочь(((#wall# #wall# #wall# #wall#

Хотела вам ответить, но воспользовалась поиском, дабы не плодить ответы http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst22456.aspx

увы я там не нашла своей ситуации. У меня проблема в том что по этому платежу мы воспользовались НК по НДС, была же НН. А теперь что, просто так списать на 719 - это не правильно ведь

[1рина]

п.198.5 ст.198 НКУ.