Корректировка НН (часть 2)

[irina2101]

Добрый день! Обнаружила отрицательный РК от поставщика, который не зарегистрировала, но в отчет взяла. РК за январь, еще на старом бланке. Шлюз ДФС не пропускает, пищет отказ в регистрации из-за старой формы. Как теперь быть с регистрацией? Подскажите, кто сталкивался. Спасибо.

Просите поставщика прислать РК на новом бланке.

Можно, конечно. Но не уверена, что пришлет. Это ОККО, НДС - копейки (до 3-х грн.) И да, а какой-то датой должен быть этот РК? По идее старой январской, но тогда еще не было новых бланков. Засада, в общем#smile3#

[yarli]

Напомните пожалуйста, РК с просрочкой регистрации у покупателя отражается в декларации в месяце выписки или в месяце регистрации?

[Asia Svetlova]

Если я правильно помню у ДФС по этому поводу две позиции: если на минус корректировка-то в месяце выписки, а если на плюс- то в месяце регистрации

[OKS1]

Добрый день !! РК от 30/04 от поставщика (минусовой) зарегистрировала 16/05 . В каком месяце в декларацию мне (покупателю) ее показывать ?

[upuHa]

Добрый день!
если поставщик выписал лишнюю налоговую накладную, как быть?
он должен сделать корректировку? снять полностью эту сумму?
и если прошли 15 дней?#impossibl

[buhgalter Tanya]

Добрый день !! РК от 30/04 от поставщика (минусовой) зарегистрировала 16/05 . В каком месяце в декларацию мне (покупателю) ее показывать ?

в мае

[buhgalter Tanya]

Добрый день!
если поставщик выписал лишнюю налоговую накладную, как быть?
он должен сделать корректировку? снять полностью эту сумму?
и если прошли 15 дней?#impossibl

поставщик выписует минус. корректировку на всю сумму, вы регистрируете. Тогда поставщик показывает в отчете за май минус (раз прошло 15дней), а вы -покупатель не учитываете лишнюю НН вообще. Я так думаю, если не так - кто-нибудь поправьте!

[OKS1]

Добрый день!
если поставщик выписал лишнюю налоговую накладную, как быть?
он должен сделать корректировку? снять полностью эту сумму?
и если прошли 15 дней?#impossibl

поставщик выписует минус. корректировку на всю сумму, вы регистрируете. Тогда поставщик показывает в отчете за май минус (раз прошло 15дней), а вы -покупатель не учитываете лишнюю НН вообще. Я так думаю, если не так - кто-нибудь поправьте!

да, читала, если нет отгрузки - нет и НН

[upuHa]

Добрый день!
если поставщик выписал лишнюю налоговую накладную, как быть?
он должен сделать корректировку? снять полностью эту сумму?
и если прошли 15 дней?#impossibl

поставщик выписует минус. корректировку на всю сумму, вы регистрируете. Тогда поставщик показывает в отчете за май минус (раз прошло 15дней), а вы -покупатель не учитываете лишнюю НН вообще. Я так думаю, если не так - кто-нибудь поправьте!

а я могу ее вообще не включать в отчет апреля? она же есть в ЕРНН..

[buhgalter Tanya]

Добрый день!
если поставщик выписал лишнюю налоговую накладную, как быть?
он должен сделать корректировку? снять полностью эту сумму?
и если прошли 15 дней?#impossibl

поставщик выписует минус. корректировку на всю сумму, вы регистрируете. Тогда поставщик показывает в отчете за май минус (раз прошло 15дней), а вы -покупатель не учитываете лишнюю НН вообще. Я так думаю, если не так - кто-нибудь поправьте!

а я могу ее вообще не включать в отчет апреля? она же есть в ЕРНН..

вы эту нн и рк к ней вообще не показываете в отчетах ни в апреле ни в мае