налоговая накладная и РК

[Popen]

Popen, Вы преувеличиваете мои умственные способности) Вариант с двумя РК был предложен Бибой)

Бибой так Бибой, дай ей Бог здоровья! #g_dance#

[Lyolya]

Причина корректировки - помилкова оплата. Получила ее 22.01.13, т.е. после отчетного периода. И эту же дату поставила, т.к. деку сдала без нее

[Elena_Vladycja]

И снова здравствуйте... подскажите пожалуйста, транспортная комп.дала нам акт виконаних робіт 31/01/13 за четыре отгрузки, причём каждая отгрузка исходя из товаро-трансп.накладной идёт разной датой января, податковая тоже датой 31.01.13. (оплатили мы им всю стоимость в феврале одной суммой). У меня с этой податковой проблем потом не будет ???

[Evelina]

И снова здравствуйте... подскажите пожалуйста, транспортная комп.дала нам акт виконаних робіт 31/01/13 за четыре отгрузки, причём каждая отгрузка исходя из товаро-трансп.накладной идёт разной датой января, податковая тоже датой 31.01.13. (оплатили мы им всю стоимость в феврале одной суммой). У меня с этой податковой проблем потом не будет ???

это сводная накладная, все ок. они еще обычно реестр документов дают помимо акта выполненных работ.

[Evelina]

Причина корректировки - помилкова оплата. Получила ее 22.01.13, т.е. после отчетного периода. И эту же дату поставила, т.к. деку сдала без нее

т.е. Вы "помилково" оплатили, получили сначала налоговую накладную, включили ее в кредит, а когда поставщик Вам в декабре вернул деньги даже не подумали о том, что Вам нужна корректировка. Так?
p.s. сразу уточню, если по оплате Вы не включали в кредит налоговую накладную от поставщика, то Вам и корректировку не надо нигде показывать. Если у налоговой возникнут вопросы, так и объясните.

[Elena_Vladycja]

И снова здравствуйте... подскажите пожалуйста, транспортная комп.дала нам акт виконаних робіт 31/01/13 за четыре отгрузки, причём каждая отгрузка исходя из товаро-трансп.накладной идёт разной датой января, податковая тоже датой 31.01.13. (оплатили мы им всю стоимость в феврале одной суммой). У меня с этой податковой проблем потом не будет ???

это сводная накладная, все ок. они еще обычно реестр документов дают помимо акта выполненных работ.

а реестр документов - это что... ? у нас есть товаро-транспортные, каждая из которых расписана в акте

[Evelina]

И снова здравствуйте... подскажите пожалуйста, транспортная комп.дала нам акт виконаних робіт 31/01/13 за четыре отгрузки, причём каждая отгрузка исходя из товаро-трансп.накладной идёт разной датой января, податковая тоже датой 31.01.13. (оплатили мы им всю стоимость в феврале одной суммой). У меня с этой податковой проблем потом не будет ???

это сводная накладная, все ок. они еще обычно реестр документов дают помимо акта выполненных работ.

а реестр документов - это что... ? у нас есть товаро-транспортные, каждая из которых расписана в акте

ну вот это и есть реестр документов. просто некоторые транспортники в акте пишут общей суммой за месяц + отдельно реестр, где расписывают каждую доставку.

[Lyolya]

Evelina, налоговую включили, по ошибочной оплате, а о корректировке подумали, но получилось так, что не включили в нужном месяце. Я просто переживаю, что в разных периодах и налоговая может обратить внимания, но сумма не большая. Спасибо!

[Evelina]

Evelina, налоговую включили, по ошибочной оплате, а о корректировке подумали, но получилось так, что не включили в нужном месяце. Я просто переживаю, что в разных периодах и налоговая может обратить внимания, но сумма не большая. Спасибо!

Если, как Вы писали, "дату отримання" на экземпляре поставщика Вы поставили январем месяцем, Ваш поставщик не имел права уменьшить себе обязательства в декабре. Т.е. тут скорее "возьмутся" за Вашего поставщика, а не за Вас.

[Verflo]

Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, если "відповідно до статті 192 розділу V Код..згідно з додатком 2 до податкової накладної...
Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.???
Если у меня зарегитрировано в феврале 158 налоговых, то РК №159, а следующая налоговая №160??? У меня 1С присваивает РК номер 1, и мне кажется, что это правильно.