Кооректировка налоговой накладной Помогите

[Бух]

Помогите советом.

Оплатили поставщику-плательщику НДС, получили НН от него. Возращает деньги поставщик, когда он уже не плательщик НДС, т.е. корректировку к НН он не даст, что мы делаем как покупатель?

Корректируем свой НК - и тогда как отразить в реестре.... или начисляем себе НО и опять тогда как отразить в реестре...

[Antonl]

Помогите советом.

Оплатили поставщику-плательщику НДС, получили НН от него. Возращает деньги поставщик, когда он уже не плательщик НДС, т.е. корректировку к НН он не даст, что мы делаем как покупатель?

Корректируем свой НК - и тогда как отразить в реестре.... или начисляем себе НО и опять тогда как отразить в реестре...

Может быть признание условной поставки - НН на себя с кодом 10? В новой деке прописью в конце пояснення.

[ВалерияV]

Помогите советом.

Оплатили поставщику-плательщику НДС, получили НН от него. Возращает деньги поставщик, когда он уже не плательщик НДС, т.е. корректировку к НН он не даст, что мы делаем как покупатель?

Корректируем свой НК - и тогда как отразить в реестре.... или начисляем себе НО и опять тогда как отразить в реестре...

Если на дату возврата товара поставщик стал неплательщиком НДС.На момент возврата товара (предоплаты) покупатель должен откорректировать налоговый кредит по НДС. Корректировка отражается в стр.16.1 декларации . При этом приложение 1 заполняется седующим образом:
- в гр.2 и3 указывается наименование постащика и его Инн (0)
- в гр.4 и 5 -дата и номер накладной, по которой проводится корректировка.
-в гр.6,7 - номер и дата первичного документа, подтверждающего возврат товара (предоплаты), в гр.8- наименование этого документа.
- в гр.9 и 10 уменьшение объема поставки и суммы НДС.

Журнал "Баланс" №5 от 16.01.2012 г

[Бух]

Помогите советом.

Оплатили поставщику-плательщику НДС, получили НН от него. Возращает деньги поставщик, когда он уже не плательщик НДС, т.е. корректировку к НН он не даст, что мы делаем как покупатель?

Корректируем свой НК - и тогда как отразить в реестре.... или начисляем себе НО и опять тогда как отразить в реестре...

Если на дату возврата товара поставщик стал неплательщиком НДС.На момент возврата товара (предоплаты) покупатель должен откорректировать налоговый кредит по НДС. Корректировка отражается в стр.16.1 декларации . При этом приложение 1 заполняется седующим образом:
- в гр.2 и3 указывается наименование постащика и его Инн (0)
- в гр.4 и 5 -дата и номер накладной, по которой проводится корректировка.
-в гр.6,7 - номер и дата первичного документа, подтверждающего возврат товара (предоплаты), в гр.8- наименование этого документа.
- в гр.9 и 10 уменьшение объема поставки и суммы НДС.

Валерия, спасибо! Только додаток 1 с ИНН 0 не пускает

[Учусь]

Помогите советом.

Оплатили поставщику-плательщику НДС, получили НН от него. Возращает деньги поставщик, когда он уже не плательщик НДС, т.е. корректировку к НН он не даст, что мы делаем как покупатель?

Корректируем свой НК - и тогда как отразить в реестре.... или начисляем себе НО и опять тогда как отразить в реестре...

Если на дату возврата товара поставщик стал неплательщиком НДС.На момент возврата товара (предоплаты) покупатель должен откорректировать налоговый кредит по НДС. Корректировка отражается в стр.16.1 декларации . При этом приложение 1 заполняется седующим образом:
- в гр.2 и3 указывается наименование постащика и его Инн (0)
- в гр.4 и 5 -дата и номер накладной, по которой проводится корректировка.
-в гр.6,7 - номер и дата первичного документа, подтверждающего возврат товара (предоплаты), в гр.8- наименование этого документа.
- в гр.9 и 10 уменьшение объема поставки и суммы НДС.

Валерия, спасибо! Только додаток 1 с ИНН 0 не пускает

Не может такого быть. Я коректировала НН, выписанную неплательщику НДС. Только у меня были обязательства. все пропустило.

[Бух]

Если на дату возврата товара поставщик стал неплательщиком НДС.На момент возврата товара (предоплаты) покупатель должен откорректировать налоговый кредит по НДС. Корректировка отражается в стр.16.1 декларации . При этом приложение 1 заполняется седующим образом:
- в гр.2 и3 указывается наименование постащика и его Инн (0)
- в гр.4 и 5 -дата и номер накладной, по которой проводится корректировка.
-в гр.6,7 - номер и дата первичного документа, подтверждающего возврат товара (предоплаты), в гр.8- наименование этого документа.
- в гр.9 и 10 уменьшение объема поставки и суммы НДС.

Валерия, спасибо! Только додаток 1 с ИНН 0 не пускает

Не может такого быть. Я коректировала НН, выписанную неплательщику НДС. Только у меня были обязательства. все пропустило.

По обязательствам "0" может быть, а по кредиту - нет

[Туся]

По обязательствам "0" может быть, а по кредиту - нет

А вам это надо в январской деке отражать?
Просто здесь давали электронный адрес ГНАУ, куда можно посылать вопросы. В течении суток отвечают.
Если уже горит делайте как получается, главное, чтобы НДС к оплате был правильный, а после того как получите ответ сдадите уточненку ( на тот случай если сейчас сделаете неправильно)

[*Ket*]

Если на дату возврата товара поставщик стал неплательщиком НДС.На момент возврата товара (предоплаты) покупатель должен откорректировать налоговый кредит по НДС. Корректировка отражается в стр.16.1 декларации . При этом приложение 1 заполняется седующим образом:
- в гр.2 и3 указывается наименование постащика и его Инн (0)
- в гр.4 и 5 -дата и номер накладной, по которой проводится корректировка.
-в гр.6,7 - номер и дата первичного документа, подтверждающего возврат товара (предоплаты), в гр.8- наименование этого документа.
- в гр.9 и 10 уменьшение объема поставки и суммы НДС.

Валерия, спасибо! Только додаток 1 с ИНН 0 не пускает

Не может такого быть. Я коректировала НН, выписанную неплательщику НДС. Только у меня были обязательства. все пропустило.

Попробуйте 40000000000, условный ИНН для поставщиков- не пательщиков НДС

[Bloom]

Помогите! запуталась с корректировкой .
В феврале пришла предоплата от покупателя на 290000,00. В марте отгружаем товар одной накладной на часть этой предоплаты:
Одна часть товара на 120000,00-соответствует выписаной в нн номенклатуре, но цена увеличилась. А вторая часть отгруженного товара-соверщенно другая номенклатура на 50000,00.
Как правильно заполнить корректировку? На вторую часть(50000,00) в РК показываю выписаную в нн номенклатуру с "-" и сразу новую номенклатуру на эту сумму с "+"
А первую часть(120000,00) как отразить? Показываю отгруженное кол-во товара с новой ценой с "+" в гр.8 и гр.9? И на эту же сумму с "-" кол-во и сумму по этой же номенклатуре в этих же графах?
В итоге РК нулевой.., а товар импортный,всё надо регить. Не хочется ошибится

[Бюгюльмэ]

По НН на 50000 - вроде всё правильно, а по первой ( на 120000) - я бы просто добавила цену по существующим позициям (т.е. было 100 грн., стало 120 -значит +20), минусовать-то там зачем?