Корректировка НН

оляля

Виписали РК до ПН. контрагент їх не отримав, відповідно в деку за лютий не включить. Питання: Я в деку не включаю теж.А в реєстр?

оляля

і ще: 1 с 8.2 УТП: виставляю дата отримання контрагентом не дорівнює даті виписки - ставлю 19.03 - все одно потрапляє в деку за лютий. Що роблю не так?

nana2007

А мне позвонил покупатель сегодня и сказал, что в налоговой накладной за 14.02.13 я указала другого покупателя. Я сделала РК к той накладной и выписала новую НН с правильным покупателем только дата 14.02.13! Срок регирстрации прошёл! И РК и НН я не смогу зарегистрировать! РК в ЕРНН не попадёт! Может нужно подавать УР? Подскажите, пожалуйста, как поступить правильно! Декларацию по НДС ещё не сдала!

Бюгюльмэ

Вам нужно в Реестре и в Дод.5 указать правильного покупателя, раз вы ещё не сдали деку. И РК уже не нужен, сроки регистрации уже прошли. Отдать покупателю правильную НН. А вот покупателю вашему нужно подать Дод.8 по этой НН по причине нерегистрации её в ЕРНН.

Evelina

оляля писав:Виписали РК до ПН. контрагент їх не отримав, відповідно в деку за лютий не включить. Питання: Я в деку не включаю теж.А в реєстр?

зменшення чи збільшення зобов'язань?

оляля

Evelina писав:
оляля писав:Виписали РК до ПН. контрагент їх не отримав, відповідно в деку за лютий не включить. Питання: Я в деку не включаю теж.А в реєстр?
зменшення чи збільшення зобов'язань?

Дякую, я уже розгреблась: дотиснула таки контрагента про те, щоб в лютому включив.
Це було зменшення ПЗ. Тому думала в реєстр включити, в деку ні.

nana2007

Подскажите, пожалуйста, как поступить правильно!

Бюгюльмэ

nana2007 писав:Подскажите, пожалуйста, как поступить правильно!

А чем Вам мой предыдущий ответ не понравился?

Бюгюльмэ писав:Вам нужно в Реестре и в Дод.5 указать правильного покупателя, раз вы ещё не сдали деку. И РК уже не нужен, сроки регистрации уже прошли. Отдать покупателю правильную НН. А вот покупателю вашему нужно подать Дод.8 по этой НН по причине нерегистрации её в ЕРНН.

vilena

У меня вопрос - "РК" в строке "дата оплаты" необходимо ставить дату оплаты НН или дату возврата денег по РК?

Я поставила дату оплаты НН, но теперь сшиваю документы, и мысли разные лезут в голову#g_mad# . Вероятно после сдачи деки по НДС начинается маразм.

Evelina

vilena писав: У меня вопрос - "РК" в строке "дата оплаты" необходимо ставить дату оплаты НН или дату возврата денег по РК?

Я поставила дату оплаты НН, но теперь сшиваю документы, и мысли разные лезут в голову#g_mad# . Вероятно после сдачи деки по НДС начинается маразм.

Вы правильно сделали, гоните свои мысли прочь)