А впрочем, всё не совсем так. Покупатель на Вас жаловаться не будет, НН была выписана ошибочно, и РК ему не нужен. А вот у Вас налоговые обязательства по этому покупателю зарегистрированы, их нужно снять путем подачи РК.
Попробуйте провести РК не 23.04, а, например 30.04, чтобы не было нарушения сроков регистрации. Может хоть так пропустит РК по аннулированному свидетельству.
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Да нет же, дата выписки РК должна быть 23.04 (или 30.04, чтобы не было нарушения сроков регистрации), я же вам писала.Oska писав:я так поняла что не пропускает из-за даты выписки РК я сделала дату выписки не сегодняшнюю, а 7.05, может так пропустит...
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
корректировку приняло )))) Теперь сделать правильную нн 30.04. (на основании того же счета) на правильного покупателя и зарегистрировать ее, так?????
А корректировку так сделала? Все с минусами "кількість", "вартість" и "обсяги"...
блин... поспешила. Что отправить еще одну РК?
А корректировку так сделала? Все с минусами "кількість", "вартість" и "обсяги"...
блин... поспешила. Что отправить еще одну РК?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
РК должен был быть АПРЕЛЕМ, тем же числом, которым Вы выписываете новую НН. Если вы зарегили РК с датой выписки 07.05, то налоговые обязательства за апрель у Вас не уменьшатся, этот РК зачтется только в деке за май. Если Вы сможете заплатить за апрель большую сумму в бюджет, чтобы в мае уплатить меньше, то ничего страшного. Если сумма большая - то сделайте лучше ещё один РК АПРЕЛЕМ, той же датой, что и новая НН.
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
да, лучше будет переделать РК. Если я сделаю РК и новую нн 28.04 то так будет правильно и я еще успею ее сегодня зарегистрировать? А корректировка правильная? (я сверху описала)
Ну просто огромное спасибо за ваши ответы, даже не знаю куда бы бежала. в налоговой все равно ничего не знают.
Ну просто огромное спасибо за ваши ответы, даже не знаю куда бы бежала. в налоговой все равно ничего не знают.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
В налоговой даже если и знают, то отвечают так, чтобы было потом за что штрафонуть )))
Теперь всё, как будто, правильно. Только теперь Вам нужно сделать ещё и корректировку к той корректировке, которую Вы зарегистрировали с датой 07.05. Она же зарегилась, правильно я поняла?
Теперь всё, как будто, правильно. Только теперь Вам нужно сделать ещё и корректировку к той корректировке, которую Вы зарегистрировали с датой 07.05. Она же зарегилась, правильно я поняла?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Да, всё то же самое, только с плюсом, и тоже 07.05.12, на основании всё той же самой первой "неправильной" НН.Oska писав:а как? она там с минусами, а теперь что сделать с плюсами????? Да. 7,05 РК зарегистрировало ( в ней было написано что корректирую накл за 23,04. ).
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
Все РК отправила, все прошло. Спасибо. А можно еще 1 вопросик? Как быть с реестром? Налоговой №90 от 23,04 у меня теперь нет и мне ее туда( в реестр) не вписывать, а вписывать нн №100 от 28,04????