Реестр выданых и полученых налоговых накладных

[Наталия300981]

Дякую, а тоді код залишити той самий чи зробити вірний і яку дату отримання в реєстрі ставити ПН серпнем чи липнем, якщо в зобов"язання вкл.липнем і сама податкова липнева?

[Evelina]

Из удаленной темы От: 17 сентября 2012 г. 12:34:04:

Помогите срочно, если пришла НН (УСЛУГИ) общая сумма 20000, база 416,67, НДС 83,33, сумма облагаемая за нулевой ставеой 19500грн, гр. 8 НН, куда эту сумму в реестре, в какую графу, и куда в реестре относить суммы ПФ по услугам связи?

Як в р. ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображається отримана податкова накладна, в якій одночасно містяться товари/послуги, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 0%?

Згідно із п. 201.14 ст. 201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Пунктом 6 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 № 1002, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.10 за № 1402/18697 (далі — Порядок № 1002) визначено, що у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) окремо обліковуються, зокрема, операції з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

Отримана податкова накладна, в якій одночасно містяться товари/послуги, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 0%, відображається в розділі ІІ Реєстру одним рядком. При цьому, в залежності від подальшого використання придбаних товарів/послуг їх вартість без ПДВ зазначається у графах 9, 11, 13 та 15 розділу ІІ Реєстру, а сума ПДВ — відповідно у графах 10, 12, 14 та 16 розділу ІІ Реєстру. Інші графи Реєстру заповнюються у загальному порядку.

[Оля-ля]

ПОМОГИТЕ. Отражаются ли в реестре % банка за пользование овердрафтом?

[Helena0203]

Доброй ночи!
Может быть буду задавать глупые вопросы, но голова уже не "варит".
Нужна помощь в следующей ситуации: в сентябре делала РК налоговых обязательств с "-", включаю его в реестр НН за сентябрь, составляю дод.1 к декларации, где указываю этот РК тоже с "-". А при составлении дод.5 сумма этого РК не учитывается. Так и должно быть или мне вручную откорректировать дод.5 по этому контрагенту, чтобы дод.5 был равен реестру?
И еще вопрос: при включении в реестр экспортной НН, в какую графу проставляется сумма- в 10 или 12 и что ставить в гр.6 (ИНН контрагента)? знаю, что при импорте в гр.6 ставим 3000000000, а при экспорте?
Спасибо!

[Popen]

Доброй ночи!
Может быть буду задавать глупые вопросы, но голова уже не "варит".
Нужна помощь в следующей ситуации: в сентябре делала РК налоговых обязательств с "-", включаю его в реестр НН за сентябрь, составляю дод.1 к декларации, где указываю этот РК тоже с "-". А при составлении дод.5 сумма этого РК не учитывается. Так и должно быть или мне вручную откорректировать дод.5 по этому контрагенту, чтобы дод.5 был равен реестру?
И еще вопрос: при включении в реестр экспортной НН, в какую графу проставляется сумма- в 10 или 12 и что ставить в гр.6 (ИНН контрагента)? знаю, что при импорте в гр.6 ставим 3000000000, а при экспорте? Спасибо!

1. В Д5 не расшифровывается стр.8 деки.

[svitlass]

Доброй ночи!
И еще вопрос: при включении в реестр экспортной НН, в какую графу проставляется сумма- в 10 или 12 и что ставить в гр.6 (ИНН контрагента)? знаю, что при импорте в гр.6 ставим 3000000000, а при экспорте?
Спасибо!

при включении в реестр экспортной НН сумма ставится в 7 і 12 колонку, дата виписки = даті перетину кордону, пор №= № ВМД, вид док пишете ВМД, гр6=х

[Helena0203]

Popen, svitlass спасибо Вам большое за помощь!!!

[ЕленаС.]

Всем добрый день!
Вчера отправила НДС, сегодня получила кв.№ 1 реестр не принят.
Причина: раздел 2, гр.7,стр.1,№з/п 29 ІПН"не був платником ПДВ в вересні 2012 (податкова накладна: від 30.09.12, №)

У меня это услуги банка, и вид документа БО. а не податкова накладна, и в гр. 7 нет ІПН
Эти услуги банка я включаю в стр. 11.1 декларации.

Всегда так делала и проходило, сейчас нет.
Нужно ли включать эти услуги банка в реестр и декларацию(стр.11.)?
Если декларация принята, а реестр нет, исключить из Декларации(нова) стр.11.1 и подать новый реестр?
Спасибо.

[1]

Я услуги банка в отчёт по НДС вообще не включаю.

[Котя]

Всем добрый день!
Вчера отправила НДС, сегодня получила кв.№ 1 реестр не принят.
Причина: раздел 2, гр.7,стр.1,№з/п 29 ІПН"не був платником ПДВ в вересні 2012 (податкова накладна: від 30.09.12, №)

У меня это услуги банка, и вид документа БО. а не податкова накладна, и в гр. 7 нет ІПН
Эти услуги банка я включаю в стр. 11.1 декларации.

Всегда так делала и проходило, сейчас нет.
Нужно ли включать эти услуги банка в реестр и декларацию(стр.11.)?
Если декларация принята, а реестр нет, исключить из Декларации(нова) стр.11.1 и подать новый реестр?
Спасибо.

Перепроверьте ИНН Банка или поставьте 400000000000 и все будет ОК