Корректировка НН (часть 2)

[Dfcbkbcf]

Всем спасибо, все решила, подвинули свою отгрузку на 31.05 и этой датой РК, поставщик так же двигает отгрузку на 31.05 выписывает этой датой РК, ну и ес-но снимает РК от 13.06#sigh#

[Алла 9000311]

Прошу помощи у знатоков) Как быть, если нужно откорректировать налоговые обязательства за 2014год. Создана корректировка к налоговой за 2014год, пытаюсь зарег налоговую за 2014год в ЕР и корректировку к ней, выдает ошибку:
"Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (244.46) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Пдаткового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята"

[cometa]

Прошу помощи у знатоков) Как быть, если нужно откорректировать налоговые обязательства за 2014год. Создана корректировка к налоговой за 2014год, пытаюсь зарег налоговую за 2014год в ЕР и корректировку к ней, выдает ошибку:
"Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (244.46) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Пдаткового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята"

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 75000.aspx


Если корректируют НН, оформленную до 01.01.15 г., на сумму НДС, не превышающую 10 тыс. грн (которая не подлежала регистрации в ЕРНН), то, как разъяснили контролеры, при проведении корректировки нужно регистрировать в ЕРНН и расчет корректировки, и саму НН.

Таким образом, поставщик должен ВТЕЧЕНИЕ СУТОК зарегистрировать НН (независимо от даты ее составления, но с учетом сроков давности, установленных ст. 102 НКУ, — 1095 дней) и расчет корректировки к ней.

На форуме писали, что регистрируются.
Писать будет, то же, что и Вам, но зарегистрируется.
Если РК на "-", то его регистрирует покупатель.

[Алла 9000311]

Прошу помощи у знатоков) Как быть, если нужно откорректировать налоговые обязательства за 2014год. Создана корректировка к налоговой за 2014год, пытаюсь зарег налоговую за 2014год в ЕР и корректировку к ней, выдает ошибку:
"Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (244.46) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Пдаткового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята"

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 75000.aspx


Если корректируют НН, оформленную до 01.01.15 г., на сумму НДС, не превышающую 10 тыс. грн (которая не подлежала регистрации в ЕРНН), то, как разъяснили контролеры, при проведении корректировки нужно регистрировать в ЕРНН и расчет корректировки, и саму НН.

Таким образом, поставщик должен ВТЕЧЕНИЕ СУТОК зарегистрировать НН (независимо от даты ее составления, но с учетом сроков давности, установленных ст. 102 НКУ, — 1095 дней) и расчет корректировки к ней.

На форуме писали, что регистрируются.
Писать будет, то же, что и Вам, но зарегистрируется.
Если РК на "-", то его регистрирует покупатель.

А если покупатель " НЕПЛАТНИК" ???? Как быть???#wall# #wall# #help#

[cometa]

Прошу помощи у знатоков) Как быть, если нужно откорректировать налоговые обязательства за 2014год. Создана корректировка к налоговой за 2014год, пытаюсь зарег налоговую за 2014год в ЕР и корректировку к ней, выдает ошибку:
"Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (244.46) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Пдаткового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнята"

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 75000.aspx


Если корректируют НН, оформленную до 01.01.15 г., на сумму НДС, не превышающую 10 тыс. грн (которая не подлежала регистрации в ЕРНН), то, как разъяснили контролеры, при проведении корректировки нужно регистрировать в ЕРНН и расчет корректировки, и саму НН.

Таким образом, поставщик должен ВТЕЧЕНИЕ СУТОК зарегистрировать НН (независимо от даты ее составления, но с учетом сроков давности, установленных ст. 102 НКУ, — 1095 дней) и расчет корректировки к ней.

На форуме писали, что регистрируются.
Писать будет, то же, что и Вам, но зарегистрируется.
Если РК на "-", то его регистрирует покупатель.

А если покупатель " НЕПЛАТНИК" ???? Как быть???#wall# #wall# #help#

Сами регистрируете. Важно регистрировать НН и РК втечение суток.

[Алла 9000311]

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 75000.aspx


Если корректируют НН, оформленную до 01.01.15 г., на сумму НДС, не превышающую 10 тыс. грн (которая не подлежала регистрации в ЕРНН), то, как разъяснили контролеры, при проведении корректировки нужно регистрировать в ЕРНН и расчет корректировки, и саму НН.

Таким образом, поставщик должен ВТЕЧЕНИЕ СУТОК зарегистрировать НН (независимо от даты ее составления, но с учетом сроков давности, установленных ст. 102 НКУ, — 1095 дней) и расчет корректировки к ней.

На форуме писали, что регистрируются.
Писать будет, то же, что и Вам, но зарегистрируется.
Если РК на "-", то его регистрирует покупатель.

А если покупатель " НЕПЛАТНИК" ???? Как быть???#wall# #wall# #help#

Сами регистрируете. Важно регистрировать НН и РК втечение суток.

#wall# #wall# не регистрирует ни налоговую, ни корректировку к ней#wall# #wall# #wall# уже трижды отправляля#wall#

[MILANA]

корректировка за март 2016 (замена юр адреса) и корректировка к налог. накл. за август 2015 г возврат товара ,регистрировать на новоом бланке?
но в новом ,адрес не предусмотрен..

[Tasa]

корректировка за март 2016 (замена юр адреса) и корректировка к налог. накл. за август 2015 г возврат товара ,регистрировать на новоом бланке?
но в новом ,адрес не предусмотрен..

Cаме так )) У 03.2016 адреса вже не була в переліку обов"язкових реквізитів по ПКУ.
І да - РК робити на новому бланку.

[irina2101]

Добрый день! Обнаружила отрицательный РК от поставщика, который не зарегистрировала, но в отчет взяла. РК за январь, еще на старом бланке. Шлюз ДФС не пропускает, пищет отказ в регистрации из-за старой формы. Как теперь быть с регистрацией? Подскажите, кто сталкивался. Спасибо.

Просите поставщика прислать РК на новом бланке.

Можно, конечно. Но не уверена, что пришлет. Это ОККО, НДС - копейки (до 3-х грн.) И да, а какой-то датой должен быть этот РК? По идее старой январской, но тогда еще не было новых бланков. Засада, в общем#smile3#

Попросила поставщика о выписке РК на новом бланке. Бухгалтер согласна, но говорит, что может выписать только датой 31.05.16. Старые январские она у себя сторнирует, а новые вот так выпишет. А что мне потом с ними делать после регистрации, я ведь старые уже показала в отчете. Сдавать уточненку? Или только зарегить?
Спасибо.

[MILANA]

корректировка за март 2016 (замена юр адреса) и корректировка к налог. накл. за август 2015 г возврат товара ,регистрировать на новоом бланке?
но в новом ,адрес не предусмотрен..

Cаме так )) У 03.2016 адреса вже не була в переліку обов"язкових реквізитів по ПКУ.
І да - РК робити на новому бланку.

новая форма вроде с 01.04.2016 , у меня налог.накл. от 11.03.2016 и віписана еще с адресом