Корректировка НН
Добрый день! Поставщик выписал НН на неправильного покупателя в сентябре, ноябрем сделали РК, правильную НН выписали сентябрем. В ноябре сдаем Дод. 1, а за сентябрь как быть,подскажите?
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
yyyx писав:Добрый день! Поставщик выписал НН на неправильного покупателя в сентябре, ноябрем сделали РК, правильную НН выписали сентябрем. В ноябре сдаем Дод. 1, а за сентябрь как быть,подскажите?
если я правильно понимаю вопрос, то сентябрь Вы не трогаете.
правильную НН они выписали в сентябре, зарегистрировали с опозданием в ноябре? декабре?
если зарегистрировали с опозданием в ноябре, то Вы эту НН включаете в ноябрь.
если зарегистрировали с опозданием в декабре, включаете эту НН в декабрь.
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
olgaVB писав:yyyx писав:Добрый день! Поставщик выписал НН на неправильного покупателя в сентябре, ноябрем сделали РК, правильную НН выписали сентябрем. В ноябре сдаем Дод. 1, а за сентябрь как быть,подскажите?
если я правильно понимаю вопрос, то сентябрь Вы не трогаете.
правильную НН они выписали в сентябре, зарегистрировали с опозданием в ноябре? декабре?
если зарегистрировали с опозданием в ноябре, то Вы эту НН включаете в ноябрь.
если зарегистрировали с опозданием в декабре, включаете эту НН в декабрь.
а если Вы и есть этот самый Поставщик, то:
1. В ноябре Дод.1, показываете РК с минусом.
2. Регистрируете НН за сентябрь с опозданием (штрафы)
3. Подаете Уточненку к декларации за сентябрь.
-
- Оракул
- Повідомлень: 236
- З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
- Дякував (ла): 101 раз
- Подякували: 6 разів
Підкажіть ,будь ласка , як правильно виписати уточнюючий розрахунок за вересень, якщо у вересні було неправильно виписане коригування, яке виправила і зареєструвала на початку листопада. Причина уточнюючого розрахунку - податковий кредит показано не повністю. Чи можна зареєструвати уточн.розрах 30.11 і чи показувати в уточнюючому це коригування?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8517
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1887 разів
- Подякували: 6487 разів
- Контактна інформація:
Ваше питання незрозуміле... Який уточнюючий розрахунок ? Сформулюйте послідовно питання, якщо хочете отримати відповідь #rtfm#MariNka92 писав:ДОПОМОЖІТЬ!!!! Чи можна зареєструвати уточн.розрах 30.11 і чи показувати в уточнюючому коригування вересневе?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Як правильно все відредагувати?
09.10.15 від покупця була передоплата в розмірі 3390 грн. в рахунку було дві позиції, я виписала податкову.
13.11.15 покупець забирає товар, але тідбки позицію А, ціна якої 3390. Я зробила коригування до податкової від 09.10.15 щоб збільшити кількість позиції А і забрати позицію Б зовсім.
02.12 покупець цей товар повернула, гроші ми не повертаємо, вони забирають другий товар.
до повернення треба зробити корегування, але до податкової від 09.10 чи до корегування від 13.11.
щось я заплуталася
09.10.15 від покупця була передоплата в розмірі 3390 грн. в рахунку було дві позиції, я виписала податкову.
13.11.15 покупець забирає товар, але тідбки позицію А, ціна якої 3390. Я зробила коригування до податкової від 09.10.15 щоб збільшити кількість позиції А і забрати позицію Б зовсім.
02.12 покупець цей товар повернула, гроші ми не повертаємо, вони забирають другий товар.
до повернення треба зробити корегування, але до податкової від 09.10 чи до корегування від 13.11.
щось я заплуталася
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
В корректировке на -0,84 поставлю причину зміна кількості.olgaVB писав:Добрый вечер.
счет выпис. на 60806,84 грн.
Покупат.опл. 14.11-30 000,00 грн., выписала НН -14.11-30 000,00 грн.
Потом покуп. опл. 19.11-30 806,00 (они не заметили 0,84 грн.), а я не заметила, что они недопл.эти 0,84 грн. и выписала НН на 30 806,84 и зарегистрировала.
24.11 они доплачивают 0,84 грн., а отгружаем товар мы 26.11 на всю сумму.
Получилось, что надо было выписать НН 14.11 на 30 000,00 (правильно все сделала);
НН 19.11 на 30 806,00 (а я выпис. и зарег. неправильно на 30 806,84);
НН 24.11 на 0,84 грн. по доплате (я не выписала).
Правильно ли я понимаю, как мне выйти из это ситуации (вариант сделать отгрузку ранее не рассматривается, так как на то время не было товара у нас в приходе):
19.11 делаю корректировку на -0,84 грн. и отправляю покупателю, чтоб зарегистрировали (причину ставлю - виявлені помилки?);
24.11 выписываю и регистрирую НН на 0,84 грн.
правильно?
Девочки, не закрывается 6432, Корректировка не дает проводок... что делать?
может я неправильно все делаю? в горящей теме спросила, так как тут никто не ответил. вроде бы написали что правильно. но оно должно закрыться...как сделать правильно, чтоб в оборотке все было красивенько?
-
- Оракул
- Повідомлень: 211
- З нами з: 25 квітня 2013, 04:11
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 83 рази
Коригування на коригування не робиться. Оскільки кошти Ви не повертаєте, то на дату повернення не робите нічого, оскільки залишиться поп.оплата.Inna Medvetska писав:Як правильно все відредагувати?
09.10.15 від покупця була передоплата в розмірі 3390 грн. в рахунку було дві позиції, я виписала податкову.
13.11.15 покупець забирає товар, але тідбки позицію А, ціна якої 3390. Я зробила коригування до податкової від 09.10.15 щоб збільшити кількість позиції А і забрати позицію Б зовсім.
02.12 покупець цей товар повернула, гроші ми не повертаємо, вони забирають другий товар.
до повернення треба зробити корегування, але до податкової від 09.10 чи до корегування від 13.11.
щось я заплуталася
На дату виписки іншого товару, який будуть брати, виписуєте нульове коригування на зміну номенклатури і ще + ПН на різницю, якщо вартість буде більшою за поп.оплату.