це значить, що вам треба зробити 2 РК, в одному заповнити гр. 12, а в іншому гр. 13ИннаР писав:Доброго дня! Вопрос такого плана: надо сделать кор-ня НН,минусовать звільнені від ПДВ (гр. 13) и с плюсом поставить "оподатковуються за нульовою ставкою" (гр. 12). Пришла квит. 1 , что не принято.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - П.20 Порядку. Не допускається заповнення в одному розрахунку коригування одночасно графи 13 та граф 10 - 12.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Что бы это могло означать и как сделать кор-ку? Заранее, большое спасибо за помощь.
Корректировка НН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Инна, дякую! Т.е. в одной я минусую, а второй - плюсую то, что отминусовала, но в другую колонку. Верно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
Добрый день! Подскажите что писать в причине коригування в РК, если в НН в цене сделали ошибку и теперь корректируем с помощью РК. Писать "зміна ціни" или "коригування ціни" или "зміна вартості"sonrisa писав:Добрый день! Вчера делала то же самое. У меня корректируемая НН за декабрь 11, корректировка в январе 12.
Ответ, 1 Квитанция:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (43 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 02.02.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
После, пришла еще Квитанция № 1 с таким ответом, и на налоговые и на корректировки:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Может кто подскажет почему так? Может потому что я полностью в ноль корректирую? Было ндс 16 тыс., и я эту же сумму и корректирую полностью.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
зміна ціни или виправлення помилкиВалюшка писав:
Добрый день! Подскажите что писать в причине коригування в РК, если в НН в цене сделали ошибку и теперь корректируем с помощью РК. Писать "зміна ціни" или "коригування ціни" или "зміна вартості"
Здравствуйте, как выписать расчет корректировку к налоговой накладной, если меняем только единицу измерения, суммы не меняются. Дайте пожалуйста ссылку на порядок или закон или письмо, т.к. есть варианты не могу определиться с правильным.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
спасибоArinaArina писав:зміна ціни или виправлення помилкиВалюшка писав:
Добрый день! Подскажите что писать в причине коригування в РК, если в НН в цене сделали ошибку и теперь корректируем с помощью РК. Писать "зміна ціни" или "коригування ціни" или "зміна вартості"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
Подскажите, пожалуйста, как правильно должно быть:
получили налоговую накладную, но в НН нет ФИО особи, що склала податкову накладную; в тот же день из ЕРНН получила корректировку к этой НН без заполненных количественных и качественных показателей (табличная часть пустая), но уже указано ФИО особи, що склала РК.
Я не уверена, что мне правильно сделали - я ждала что полностью отменят корректировкой неправильную НН и выпишут правильную НН...
получили налоговую накладную, но в НН нет ФИО особи, що склала податкову накладную; в тот же день из ЕРНН получила корректировку к этой НН без заполненных количественных и качественных показателей (табличная часть пустая), но уже указано ФИО особи, що склала РК.
Я не уверена, что мне правильно сделали - я ждала что полностью отменят корректировкой неправильную НН и выпишут правильную НН...
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Згідно змін внесених літом у ПКУ до обов"язкових реквізитів, я б спокійно пропустила таку накладну.Аря писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно должно быть:
получили налоговую накладную, но в НН нет ФИО особи, що склала податкову накладную; в тот же день из ЕРНН получила корректировку к этой НН без заполненных количественных и качественных показателей (табличная часть пустая), но уже указано ФИО особи, що склала РК.
Я не уверена, что мне правильно сделали - я ждала что полностью отменят корректировкой неправильную НН и выпишут правильную НН...
ttp://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63851.html
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 16 травня 2014, 16:14
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 6 разів
Коллеги, подскажите как быть: зарегистрировала налог. накл. от 23.12, а потом обнаружила, что в столбце 2 (Дата виникнення податкового зобов'язання) поставила дату 18.12., а не 23.12 ? Аннулировать эту нн и зарегистрировать другую налог. накл. с новым номером? Каким способом аннулируется налог. накл.? Спасибо!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
Если Вы в табличной части сделали ошибку, а сама НН - правильной датой- то делаете нулевой РК - строка с минусом 18.12 ; строка с +_ 23.12.luda361 писав:Коллеги, подскажите как быть: зарегистрировала налог. накл. от 23.12, а потом обнаружила, что в столбце 2 (Дата виникнення податкового зобов'язання) поставила дату 18.12., а не 23.12 ? Аннулировать эту нн и зарегистрировать другую налог. накл. с новым номером? Каким способом аннулируется налог. накл.? Спасибо!
Если выпишите и зарегите новую НН, то РК к неправильной наладной Вам могут и не зарегить ; тогда вылезет строка 8 Вытяга - рассхождения, которую надо письменно объяснять дфс по их запросу).